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制造業(yè),發(fā)現(xiàn)22年采購(gòu)原材料當(dāng)月入庫(kù)做了兩筆 1、借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付 2,借原材料 貸應(yīng)付暫估科目。23年發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)錯(cuò)誤憑證,正確的22年應(yīng)該直接借原材料 貸進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付。23年審計(jì)報(bào)告已出,還未年報(bào),怎么做調(diào)整分錄?金額100多萬(wàn)

2023-05-18 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 17:44

你好,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?你再做一個(gè)借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料 貸庫(kù)存商品

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快賬用戶8638 追問(wèn) 2023-05-18 17:48

跨年了 原材料 增值稅進(jìn)項(xiàng) 預(yù)付 和應(yīng)付暫估這幾個(gè)科目都可以直接做負(fù)數(shù)再改么?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 17:54

對(duì)的,可以這么做的。

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快賬用戶8638 追問(wèn) 2023-05-18 17:58

跨年了,也不用做特殊分錄么!都是直接沖紅調(diào)整?金額一百多萬(wàn),比較大

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齊紅老師 解答 2023-05-18 17:59

幫你結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有,只要沒(méi)有,不需要做特殊的。

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快賬用戶8638 追問(wèn) 2023-05-18 18:00

有涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本的需要做什么?不涉及成本直接調(diào)整年報(bào)也不用特殊申報(bào)吧?就等于都算到23年了?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 18:01

那你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有,你成本結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品和原材料的嗎?雙重結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

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