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制造業(yè),發(fā)現(xiàn)22年采購原材料當月入庫做了兩筆 1、借庫存商品 貸進項 貸預付 2,借原材料 貸應付暫估科目。23年發(fā)現(xiàn)這兩個錯誤憑證,正確的22年應該直接借原材料 貸進項 貸預付。23年審計報告已出,還未年報,怎么做調(diào)整分錄?金額100多萬

2023-05-18 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-18 17:44

你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?你再做一個借應付賬款 貸原材料, 借原材料 貸庫存商品

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快賬用戶8638 追問 2023-05-18 17:48

跨年了 原材料 增值稅進項 預付 和應付暫估這幾個科目都可以直接做負數(shù)再改么?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 17:54

對的,可以這么做的。

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快賬用戶8638 追問 2023-05-18 17:58

跨年了,也不用做特殊分錄么!都是直接沖紅調(diào)整?金額一百多萬,比較大

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齊紅老師 解答 2023-05-18 17:59

幫你結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有,只要沒有,不需要做特殊的。

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快賬用戶8638 追問 2023-05-18 18:00

有涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本的需要做什么?不涉及成本直接調(diào)整年報也不用特殊申報吧?就等于都算到23年了?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 18:01

那你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有,你成本結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品和原材料的嗎?雙重結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

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你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?你再做一個借應付賬款 貸原材料, 借原材料 貸庫存商品
2023-05-18
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖再按照發(fā)票來做
2023-05-18
同學你好 按照年度利潤表申報就行 先原分錄負數(shù)紅沖再按照藍字發(fā)票來做分錄 對損益沒有什么影響
2023-05-18
對的哈,您這里分錄完全正確的
2023-01-07
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-08-06
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