郭老師：這樣處理就不用調(diào)整2022年賬務(wù)了是嗎？匯算清繳調(diào)減是在哪個(gè)申報(bào)表調(diào)減呢？是在納稅調(diào)整申報(bào)表里嗎？

不用 職工薪酬明細(xì)表，第一行，實(shí)際金額和稅收金額增加這個(gè)

郭老師：抱歉這么晚還打擾您！還想請(qǐng)教一下，如果是現(xiàn)在發(fā)放2022年度52000元的年終獎(jiǎng)，那這個(gè)數(shù)據(jù)是填寫在職工薪酬明細(xì)表第一行的實(shí)際金額一欄還是稅收金額一欄呢？

實(shí)際金額和稅收金額里面都要加上這個(gè)

這樣主申報(bào)表才可以帶出數(shù)據(jù)是嗎？

對(duì)的是的，他現(xiàn)在納稅調(diào)整明細(xì)單里面，然后帶主表納稅調(diào)減

郭老師：剛才你寫的會(huì)計(jì)分錄在獎(jiǎng)金發(fā)放的時(shí)候做，不用返回調(diào)整2022年的金蝶賬，也不用修改2022年第四季度的報(bào)表，對(duì)嗎？

這個(gè)是的，不用修改的

明白了！謝謝郭老師！打擾您了！晚安！