你好,這個不用寫憑證
老師,一般納稅人企業(yè),月底進(jìn)項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
一般納稅人公司,月末進(jìn)項和銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項大于銷項怎么寫分錄,銷賬大于進(jìn)項怎么寫分錄
老師,月底了,一般納稅人銷項大于進(jìn)項,或者進(jìn)項大于銷項,分錄怎么
老師,您好!一般納稅人當(dāng)進(jìn)項大于銷項,月底該怎么寫分錄呢?
老師一般納稅人每月底銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫的(假如銷項大于進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項請分別寫出來)
老師你好,上年度虧損7萬元,,本年度第二季度有盈利,2萬元,請問企業(yè)所得稅第二季度季報還需要預(yù)繳嗎?
除了本年利潤,其他就是資成費寫借方負(fù)所收寫貸方,是嗎?
企業(yè)法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人可通過電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版或APP操作。?? ?網(wǎng)頁版操作步驟?。 登錄【企業(yè)業(yè)務(wù)】入口→點擊右上角【賬戶中心】→進(jìn)入【人員權(quán)限管理】→選擇【添加辦稅人員】。 錄入姓名、身份證號→選定身份類型(辦稅員/開票員)→設(shè)置權(quán)限范圍及截止日期→提交確認(rèn)。?? ?APP操作路徑?。 切換至企業(yè)身份→【我的】→【賬戶中心】→【人員權(quán)限管理】→填寫信息后提交,我想請交一下您,以上操作完了,并且提交后出現(xiàn)二維碼法人掃描后,出現(xiàn)添加辦稅員成功,登入:先到手機下載電子稅務(wù)局,新注冊是嗎
老師好, 當(dāng)時計提:稅金及附加 印花稅 應(yīng)交稅費 應(yīng)交印花稅 繳納:應(yīng)交稅費 應(yīng)交印花稅 銀行存款 企業(yè)收到印花稅退稅,怎么記賬
老師,咨詢您一個問題:母公司P為上市公司從外部購買A公司50%的股權(quán)(支付對價600),購買日前P公司持有B公司60%的股權(quán),B公司又持有A公司40%的股權(quán)(存在重大影響,購買日賬面價值350,公允價值400),購買日A公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為1000。商譽的計算=(50%股權(quán)支付的對價+B持有A40%股權(quán)的公允價值)-被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值的份額 疑問一:上述公式計算商譽中B持有A40%股權(quán)的公允價值是否要乘以P持有B股權(quán)60%即400*60%=240,還是不考慮持股比例用400。疑問二:被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值的份額,這個份額是74%(50%+60%*40%)還是90%(50%+40%)。
勞務(wù)報酬3000,預(yù)計交多少個人所得稅?
我想請交一下您,以上操作完了,并且提交后出現(xiàn)二維碼法人掃描后,出現(xiàn)添加辦稅員成功,登入:先到手機下載電子稅務(wù)局,新注冊是嗎
購買的機器60萬,成本不夠能一次性入成本抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是礦泉水公司,現(xiàn)在要用金蝶云星辰專業(yè)版建新的賬套??蛻魯?shù)量有上萬家,我們從老系統(tǒng)里導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)沒有明細(xì)科目,只有一個匯總金額;然后自動生成憑證這一塊也不對,目前生產(chǎn)銷售采購財務(wù)各部門共用這個系統(tǒng)要自動生成憑證時生成出來的科目不對,總之這個問題已經(jīng)拖了半年,導(dǎo)致憑證積壓半年都沒有做,現(xiàn)在我們要怎么解決和處理這個問題?
?老師 我是哪里做錯了 導(dǎo)致答案跟我出的報表有偏差?
嗯嗯,那次月把上月留下多余的進(jìn)項拿抵扣了,該怎么寫分錄呢?
你好,這個不需要單獨做分錄。 等于說只看最終要不要交稅,如果最終這個月要交稅,就做對應(yīng)的分錄,如果不用交稅,不管是上個月留底的還是這個月留底的都不用做。
哦,謝謝老師,用了上月多余的進(jìn)項還要交稅,該怎么處理呢?
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
噢,老師,貸方二級科目我用的是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,可以嗎?
你好,這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是二級科目。它下面還有其他三級科目的 你要用未交增值稅這個二級科目才行
哦,明白了,那這個貸方應(yīng)交稅費——未交增值稅,后面的金額就是最終要繳納的增值稅額對嗎?
你好,?是的,就是這樣的。
嗯,那次月拿到銀行繳款單時,該寫借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款,這樣是不是就完成了整個流程?
?你好,是的,就是這樣子的。
我是剛剛才接手這家一般納稅人的賬,以前只做過小規(guī)模,沒有經(jīng)驗,但是以前的會計都是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,沒有用應(yīng)交稅費——未交增值稅,我現(xiàn)在中途改用有影響嗎?
?你好。因為可能一開始想規(guī)模的時候就只需要用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅額。
老師講的是什么意思?不太明白了
你好,我是說他還是用的小規(guī)模的時候的科目
老師,那這種情況我該怎么處理合適呢?請老師指導(dǎo)一下,感謝!
您好,你現(xiàn)在改按正確的弄就好了
好的,謝謝老師耐心解答!
你好,不用客氣的了。