你好,對的是的,其他在其他里面就可以。

老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額 貸:其他應(yīng)付款,實際上我上個月還沒認證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認證進項稅里,導致我上個月賬上的進項稅額多了,這個月認證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了,這個應(yīng)該怎么處理,是不是只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表?
老師,上個月有一項進項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進項中,但是認證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
上個月不小心把小規(guī)模時期的增值稅給抵扣了,本月做進項稅額轉(zhuǎn)出,報稅時應(yīng)該選什么?其他情形?還是異常憑證?謝謝老師
老師好,11月份屬期的進項發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經(jīng)申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認為屬期錯了,是不是相當于沒有抵扣進項,稅務(wù)局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實際工作中需要做待認證進項稅嗎?
辦理取消監(jiān)事業(yè)務(wù),北京的公司章程需要改嗎,網(wǎng)上辦理法人需要簽字嗎?還是章程里的人都要簽字,在網(wǎng)上怎么簽字。具體流程步驟
老師,一般與供應(yīng)商對賬的模式有那些?那種比較實用?
老師,請問下法人變更和股東變更(公司沒有實際經(jīng)營,什么都是0,可以按0元轉(zhuǎn)讓嗎?)要去核稅,核稅前需要先申報個稅嗎?
老師,請問老板為了談業(yè)務(wù)買的正裝、襯衫、polo衫、西褲可以做賬入管理費用嗎,謝謝
老師 稅一 消費稅 這種成本利潤率都沒給出,怎么計算?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?