老師，在22年第四季度預(yù)繳所得稅時(shí)，我沒有計(jì)提。1月份直接做了分錄：借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款。我覺得我做的不對(duì)，應(yīng)該怎么改分錄？
這是合并分錄，是可以的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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老師，2022年第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄做在2023年1月份了，現(xiàn)在匯算清繳了我應(yīng)該怎么做
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老師，在22年第四季度預(yù)繳所得稅時(shí)，我沒有計(jì)提。1月份直接做了分錄：借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款。我覺得我做的不對(duì)，應(yīng)該怎么改分錄？
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老師，在22年第四季度預(yù)繳所得稅時(shí)，我沒有計(jì)提。在23年1月份直接做了分錄：借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款。我覺得我做的不對(duì)，應(yīng)該怎么改分錄？
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做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)，2022年1月份計(jì)提了21年四季度的所得稅費(fèi)，做的分錄是，借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)該企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款2022年全年沒有交所得稅？做匯算清繳的時(shí)候，凈利潤寫哪個(gè)數(shù)？計(jì)提的21年4季度的所得稅用把 減嗎？
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老師你好，四季度應(yīng)該交所得稅，有以前年度虧損彌補(bǔ)，我四季度沒計(jì)提所得稅費(fèi)，季報(bào)時(shí)直接交稅，24年1月做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)，貸利潤分配可以嗎，這是所得稅費(fèi)，做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
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老師，個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票，是幾個(gè)點(diǎn)，繳納個(gè)稅什么呢，合同金額4萬。
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1.出口退稅：公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額，才能全部退完稅，現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算？如果現(xiàn)在提交了退稅，只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎，還用交什么稅呢？ 2.攜程上面買的國外機(jī)票，在哪里開發(fā)票，能抵扣稅額，應(yīng)該怎么操作
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老師這種情況咋辦？強(qiáng)制提交還得寫說明
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涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
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老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
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房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎？
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老師，我們單位有人受傷，然后住院期間有護(hù)工照顧，護(hù)工費(fèi)需要我們單位出，這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
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老師，我們是長期股權(quán)投資的投資方，占比30%，今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬，我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，445萬*30%=133.5萬，而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
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老師，請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎？可否發(fā)一份給我，謝謝
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老師，請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎？可否發(fā)一份給我，謝謝
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老師，在填寫年報(bào)時(shí)，預(yù)繳那欄第四季度預(yù)繳的所得稅用填寫嗎？因?yàn)槲覜]計(jì)提，在12月賬里沒有體現(xiàn)預(yù)繳所得稅的金額。
一般會(huì)自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)
在23年里，還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
不需要補(bǔ)計(jì)提，直接按你的分錄處理即可