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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，涉及到以前的損益需要調(diào)整的，怎么記賬，比如，發(fā)現(xiàn)去年的一個收入記錯了，

2023-05-12 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-12 17:04

您好，是這樣的，借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)收賬款，借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整??

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快賬用戶4169 追問 2023-05-12 17:30

老師，我去年的稅控維護(hù)費(fèi)忘記記了，而且這個涉及到稅額減免，這個要怎么做賬呢？

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:47

您好，當(dāng)時做賬了嗎這個

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快賬用戶4169 追問 2023-05-12 17:49

沒做賬，只是在增值稅申報表4天了，所以現(xiàn)在的余額就對不上了，必須要把賬給加上，但是跨年了，不知道怎么加，還有減免稅

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:49

你沒做賬，當(dāng)時銀行存款也沒有體現(xiàn)嗎

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快賬用戶4169 追問 2023-05-12 17:51

個人付款的，就給忘記了

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:51

那你現(xiàn)在只能做往來款的這個

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快賬用戶4169 追問 2023-05-12 17:53

申報表稅額減免里面有200，申報表和賬不符咋弄

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:54

那就是上期的申報表了把

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快賬用戶4169 追問 2023-05-12 17:56

我上面解釋了啊，去年的申報表，減免稅款4填了200的稅盤費(fèi)用，但是賬上忘記記了，個人付的款，現(xiàn)在賬上和申報表余額就對不上，老師，我現(xiàn)在的問題您清楚了嗎？需要怎么記賬

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:11

那你就這樣，因為申報表這個沒法改了

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:11

只能改你的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:12

做一比管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款的，這樣處理的，借方記得有應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款

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您好，是這樣的，借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)收賬款，借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整??
2023-05-12
你好 用利潤分配未分配利潤的
2021-11-06
您好 計入利潤分配-未分配利潤科目就好了
2020-09-24
小企業(yè)準(zhǔn)則直接用未分配利潤這個科目
2020-03-12
你好，沒有了以前年度損益調(diào)整，用利潤分配
2020-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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