你們社保不是每個(gè)月申報(bào)嗎？

截止到現(xiàn)在我們22年的工資發(fā)了70000多，匯算前會(huì)發(fā)出去，那我按照哪個(gè)發(fā)？帳載和個(gè)稅不一致的部分我能不能在23年沖減去，把多計(jì)提的沖減了，但是個(gè)稅系統(tǒng)中沒(méi)有申報(bào)的養(yǎng)老醫(yī)療怎么處理合適？我們這沒(méi)有每個(gè)月按時(shí)繳納單子出來(lái)晚我就沒(méi)有弄

你好，這個(gè)七萬(wàn)多都是所屬期一到12月份的嗎？都是2022年一到12月份的。

如果是的話(huà)，賬載金額填寫(xiě)227943，實(shí)際金額，稅收金額填寫(xiě)七萬(wàn)多。

剩余的沒(méi)有發(fā)下去的，不允許抵扣所得稅。

到五月三十一號(hào)發(fā)了不就可以抵扣了？

個(gè)稅系統(tǒng)填的金額在匯算我們實(shí)際支付了不就也可以抵扣？

你在匯算清交之前，比如你今天做匯算清交，今天就得發(fā)下去。

這個(gè)我知道，我實(shí)際之前發(fā)了就可以，但是賬面和個(gè)稅系統(tǒng)相差2萬(wàn)多，我把賬面的兩萬(wàn)多沖減了可以嗎？個(gè)稅和張載貸方必須一致還是？

你好，那你這個(gè)差2萬(wàn)是什么情況？是少申報(bào)了個(gè)稅嗎？如果是的話(huà)，需要納稅調(diào)增。

個(gè)稅系統(tǒng)上沒(méi)有申報(bào)養(yǎng)老醫(yī)療，這個(gè)有什么影響嗎？

老師，如果22的應(yīng)付工資多計(jì)提，23年該怎么做賬？ 如果22年的工資少計(jì)提了，又該怎么做賬？

很有可能影響你們抵扣。尤其是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除，它里面有社會(huì)保障性交款。這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的設(shè)。

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖，如果是少計(jì)提了，做相反的。

我的意思是社保該個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分我沒(méi)有申報(bào)在個(gè)稅系統(tǒng)里面。這種情況影響我匯算清繳不？

如果我多計(jì)提了22年的工資，我在23年沖減了，那么匯算清繳這快，我應(yīng)該怎么調(diào)整？

正常填寫(xiě)不影響你會(huì)算青椒。

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖的，收到了沒(méi)有？

收到了，我紅沖的這部分匯算清繳需要調(diào)增或者調(diào)減不？

同學(xué)，他在當(dāng)年紅沖不用調(diào)整啊，你直接按照正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)填寫(xiě)不就可以了。

如果跨年了，紅沖需要。

就想問(wèn)跨年了我將多計(jì)提的工資紅沖，我怎么匯算調(diào)整

你好，職工薪酬明細(xì)表不是有一個(gè)實(shí)際金額和稅收金額在這里面減去就可以了。

實(shí)際金額填什么數(shù)字？稅收金額不就是填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數(shù)字？實(shí)際金額不是和稅收金額一致嗎老師？

你好，實(shí)際金額填寫(xiě)你支付出去的工資，如果你申報(bào)的個(gè)稅比這個(gè)支付出去的工資還少，只能填寫(xiě)申報(bào)個(gè)稅的 實(shí)際金額，和稅收金額填寫(xiě)一樣的。

機(jī)器的工資是100，發(fā)下去了60，你申報(bào)個(gè)稅的只有50，那你實(shí)際金額和稅收金額只能填寫(xiě)50。

嗯嗯嗯嗯

好的老師