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演示賬套

老師好，之前申報個稅的時候都是5月報4月的，不準確，我才知道個稅應(yīng)該收付實現(xiàn)制，因為我們是次月發(fā)工資的，所以這樣的話，就應(yīng)該5月報4月的表應(yīng)收實際是3月實發(fā)工資的數(shù)，這樣理解對嗎

2023-05-10 10:51

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-10 10:53

你好，是的，你后面這樣操作是對的。

快賬用戶4420 追問 2023-05-10 10:57

那如果這樣，現(xiàn)在報的3月的數(shù)據(jù)實際上上個月就報過了，我這個月能不能不按3月實發(fā)的，這個月調(diào)整1-3月的數(shù)據(jù)，因為有的員工就存在多申報或者少申報的情況，我把他們的差額調(diào)整成跟實發(fā)的一樣的，把差額的數(shù)據(jù)申報了呢

齊紅老師解答 2023-05-10 10:59

可以的，這樣處理是可以的。

快賬用戶4420 追問 2023-05-10 11:00

這樣申報數(shù)據(jù)我看了一下就是合計是負數(shù)，有的員工是0有的是負數(shù)，沒事吧

齊紅老師解答 2023-05-10 11:06

你好，可以的，咱是真實的填寫正確就行。

快賬用戶4420 追問 2023-05-10 11:18

老師好像填不了負數(shù)啊

齊紅老師解答 2023-05-10 11:26

你好。工資是不能小于零的。要是沒發(fā)工資，是零發(fā)工資了，是按實際數(shù)填寫。我前面說的負數(shù)是應(yīng)納稅所得額計算的時候，可以是負數(shù)。