查到2018年收到一張?zhí)撻_的發(fā)票，可是對方已經(jīng)找不到人，款也已經(jīng)付完了，請問該怎么做賬務(wù)處理？
你好，稅務(wù)要做調(diào)增處理?？梢韵日{(diào)入預(yù)付賬款。
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未收款也未開票，但是對方已經(jīng)收到貨了。作為供貨方，應(yīng)該做什么賬務(wù)處理？？？本月對方也不會結(jié)賬。
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請問公司收到一張18萬材料發(fā)票，對方是虛開發(fā)票，我們款已經(jīng)付了14萬，進(jìn)項(xiàng)抵扣了，對方被稅務(wù)稽查，我公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。但是這個(gè)14萬我公司怎么處理呢，追不回來了，我做到營業(yè)外支出了，可以稅前抵扣嗎？
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請問2020年的業(yè)務(wù)，已經(jīng)在2020年已經(jīng)收到發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對方公司賬戶有問題，尾款不讓付款了。這筆賬該怎么做？（適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人）
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查到2018年收到一張?zhí)撻_的發(fā)票，可是對方已經(jīng)找不到人，款也已經(jīng)付完了，請問該怎么做賬務(wù)處理？
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稅務(wù)已經(jīng)調(diào)增了，該補(bǔ)的稅也已經(jīng)補(bǔ)完了，但是賬本里該怎么處理，當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)的庫存，我已經(jīng)把以前的成本轉(zhuǎn)出了，但是庫存一直在，我當(dāng)時(shí)做的，借：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
當(dāng)時(shí)確實(shí)有貨物。進(jìn)來了嗎？
業(yè)務(wù)是不是真實(shí)的呢？
是的，當(dāng)時(shí)有貨物的，只是對方開票的發(fā)票給我們是虛開的發(fā)票，今年稅務(wù)局和我們說這張發(fā)票是虛開的，我們也已經(jīng)全部補(bǔ)稅了，但是賬務(wù)該怎么處理呀？
有貨物代表這個(gè)事情還是真實(shí)的是那你賬務(wù)處理應(yīng)該正常進(jìn)行，這樣的話會存在稅會永久性差異
我不需要把2018年做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品紅沖嗎？
不需要，你賬戶上有實(shí)物應(yīng)該體現(xiàn)。
那我當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣的，我進(jìn)項(xiàng)稅是不是要轉(zhuǎn)出來？進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)補(bǔ)稅了
進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)然要轉(zhuǎn)出，要做賬務(wù)處理。
是做借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸：銀行存款嗎？
對的對的，可以這么處理。
好的，謝謝，成本就不用管是吧？
交的稅費(fèi)滯納金是不是做營業(yè)外支出呀？
對的，滯納金放在營業(yè)外支出。其他的就不用管了。
好的，謝謝
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