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企業(yè)所得稅匯算清繳，公司收到房租費(fèi)做在了管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，沒有繳納稅金，這個要調(diào)增嗎？

2023-05-08 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-08 14:49

公司收到房租費(fèi)做在了管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，沒有繳納稅金，這個不要調(diào)增

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快賬用戶1448 追問 2023-05-08 14:50

這個收房租不用交稅嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-08 14:58

是專門用于出租房屋收到的租金？

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快賬用戶1448 追問 2023-05-08 15:02

租給個人開公司

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齊紅老師 解答 2023-05-08 15:05

這種需要確認(rèn)收入與增值稅。
沖管理費(fèi)用，不會影響利潤總額，只會造成少交增值稅

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快賬用戶1448 追問 2023-05-08 15:06

沒交增值稅呢？

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齊紅老師 解答 2023-05-08 15:21

所以存在偷漏增值稅風(fēng)險

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快賬用戶1448 追問 2023-05-08 15:28

一般所得稅匯算清繳容易漏報的有哪些項目？

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齊紅老師 解答 2023-05-08 15:37

按匯算的表格填寫，基本都不會漏報

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公司收到房租費(fèi)做在了管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，沒有繳納稅金，這個不要調(diào)增
2023-05-08
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
2022-03-07
對，沒有發(fā)票，只能納稅調(diào)整。
2022-04-21
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2024-05-07
無票支出，先在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項目，沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2025-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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