增值稅沒有問題了，需要注意企業(yè)所得稅親。

再和稅局溝通一下企業(yè)所得稅就可以了

企業(yè)所得稅這塊固定資產(chǎn)不是都可以一次性做稅前扣除嗎？

那不能親，得看具體金額。

具體什么金額？沒超過500萬

不是這個意思親，是稅局要求繳納了增值稅，就是稅局認(rèn)為是銷售，就需要做賬入收入，那就需要繳納企業(yè)所得稅。

咱倆說的不是一回事。您的情況比較復(fù)雜，反正稅局已經(jīng)要求補稅了，可以再找他們確認(rèn)一下其他稅，比如我說的企業(yè)所得稅。

可錢是老板自己拿了，沒入公司賬，收到的錢減掉清理還剩一萬多，

那不行親，這個錢得歸還公司的。

那怎么弄？這個事是去年的事。我才到這個公司，要他交到公司嗎？怎么做賬？做哪個科目？

是的，交回公司的親，不然以后也是麻煩

交回公司的錢怎么做分錄？

借：銀行存款 貸：營業(yè)外支出 把之前做的營業(yè)外支出沖回

今年沒有營業(yè)外支出，這是去年的事情