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根據(jù)您提供的信息，您在去年的匯算清繳時(shí)未對(duì)某項(xiàng)成本進(jìn)行調(diào)整，而該成本在今年被稅局要求進(jìn)行調(diào)整。您在填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，可能影響了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的減免所得稅金額。首先，您需要確認(rèn)去年該成本票不夠的原因以及是否符合稅法規(guī)定。如果該成本票確實(shí)符合稅法規(guī)定，且您在匯算清繳時(shí)未進(jìn)行調(diào)整，那么您需要按照稅局的要求進(jìn)行調(diào)整。在填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，您需要根據(jù)調(diào)整的成本金額和適用稅率計(jì)算出應(yīng)調(diào)增的所得額，并填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中。然后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)您填寫的調(diào)整項(xiàng)目和金額計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。根據(jù)您提供的信息，您計(jì)算出的減免所得稅金額與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的金額存在差異。這可能與您的企業(yè)所得稅率有關(guān)。在填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的企業(yè)所得稅率計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。如果您的企業(yè)所得稅率發(fā)生變化，那么系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的減免所得稅金額也會(huì)發(fā)生變化。另外，如果您的企業(yè)利潤總額超過100萬，可能也會(huì)對(duì)所得稅的計(jì)算產(chǎn)生影響。根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅的稅率與利潤總額有關(guān)。如果您的利潤總額超過一定金額，適用的企業(yè)所得稅稅率可能會(huì)發(fā)生變化。因此，在計(jì)算所得稅時(shí)需要考慮利潤總額的影響。總之，您需要根據(jù)稅局的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并確認(rèn)調(diào)整的準(zhǔn)確性和適用性。同時(shí)，您還需要關(guān)注企業(yè)所得稅稅率的變化和利潤總額的影響，以確保您的企業(yè)能夠正確計(jì)算所得稅并符合稅法規(guī)定。

2023-10-23

快賬用戶8840 追問 2023-05-08 09:36

能不能用應(yīng)納稅所得額142.24元繳稅3.56元給我一個(gè)計(jì)算過程？

快賬用戶8840 追問 2023-05-08 09:37

我不知道怎么計(jì)算出來的

齊紅老師解答 2023-05-08 09:41

你好。142.24乘以25%等于35.56 35.56-142.24乘以22.5%=3.56。

利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%的，直接用142.24乘以2.5%也可以的，等于3.56。

快賬用戶8840 追問 2023-05-08 09:45

我是不會(huì)計(jì)算所得稅優(yōu)惠政策說的什么減按多少，按照多少交，這個(gè)計(jì)算過程我不會(huì)，剛才老師計(jì)算的是減免計(jì)算出來結(jié)果，我就想看看政策說的計(jì)算過程，我不知道怎么計(jì)算出來的，怕別人知道我不會(huì)算笑話我

齊紅老師解答 2023-05-08 09:47

100萬以內(nèi)的稅率2.5%，這個(gè)政策知道嗎？你不知道的話，現(xiàn)在知道了吧，那減免的稅款不就等于25%減去2.5%。