老師，你好，我想問一下，我們公司是工程造價公司，小規(guī)模納稅人，去年，由于報稅人的粗心，把一個人的身份證弄錯了，結(jié)果，導(dǎo)致這個人，稅款有了。這個現(xiàn)在應(yīng)該如何處理
同學(xué)你好 這個更正申報不可以嗎
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老師你好，我們公司在小規(guī)模納稅人的時候簽了一個項目，這個項目有兩棟樓是由我公司簽的，分開簽，兩個合同，2020年開工了一棟（2020年7月成為一般納稅人），另一棟今年才開工，今年開工的合同稅率是用我當(dāng)時為小規(guī)模納稅人的稅率（3%）還是現(xiàn)在的一般納稅人的稅率（9%）？
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老師問一下，這個是我們單位一個沖床工人工作時候不小心把手指弄斷了，現(xiàn)在這份協(xié)議是賠款的。那這個是從我們公司賬戶里匯給他個人的賠款是吧？這個款不用入工資薪金申報個稅的吧？
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公司是做咨詢的，2020年發(fā)生了一次咨詢服務(wù)，開具了發(fā)票，同時在當(dāng)年確實了收入。但是在2022年，由于特殊原因，導(dǎo)致這筆款項需要退費，請問老師，我們應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理，以及發(fā)票處理？（一般納稅人該如何做？小規(guī)模該如何做？）
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老師，你好，我想問一下，我們公司是工程造價公司，小規(guī)模納稅人，去年，由于報稅人的粗心，把一個人的身份證弄錯了，結(jié)果，導(dǎo)致這個人，稅款有了。這個現(xiàn)在應(yīng)該如何處理
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老師，我問下，我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛，法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個人，老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的，目前還沒開始開票，當(dāng)時去辦工商稅務(wù)銀行開戶是我辦的，銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水，辦事也產(chǎn)生了相應(yīng)的交通費，就是我的報銷，這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報，但是呢？我想到一個問題，工資現(xiàn)在是法人零申報的，具體業(yè)務(wù)還沒有，銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢，我在我現(xiàn)在一般納稅人這個公司報工資的，我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎？因為小規(guī)模工資是法人零報的相當(dāng)于我不屬于這家公司員工
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老師，更正申報了，更正申報的這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理，
同學(xué)你好 按照正確的來申報就可以
那更正申報以后，賬目如何調(diào)整
分錄如何寫
同學(xué)你好 按照正確的來寫 之前錯誤的紅沖
那一個人的工資一年大概是五萬。做匯算清繳的時候如何處理
老師，是個稅
這個按照綜合所得來計算
匯算清繳的時候，如何處理
就是按照綜合所得來的 多退少補