你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務(wù)費用，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額，借方應(yīng)該是什么科目

老師：你好，我們是一般納稅人，公司做當(dāng)?shù)亟煌兜馁Q(mào)易公司，主要是做石頭買賣，我們標(biāo)了交投一個項目，現(xiàn)場路請人鋪了石頭，人工費和材料費要轉(zhuǎn)個人，我公轉(zhuǎn)私人賬戶，由于發(fā)票沒那那么快拿到，我現(xiàn)在記帳是不是借：工程施工分包款，貸：銀行存款？

老師：我們公司做當(dāng)?shù)亟煌兜馁Q(mào)易公司，主要是做石頭買賣，我們標(biāo)了交投一個項目，現(xiàn)場路請人鋪了石頭，人工費和材料費要轉(zhuǎn)個人共3900元，現(xiàn)公轉(zhuǎn)私人賬戶，發(fā)票可能開不到，我現(xiàn)在記帳是不是借：？貸：銀行存款。

你好老師，我們是做貿(mào)易的公司，買交投的石頭、表土轉(zhuǎn)賣給其他公司，現(xiàn)在我們收到了交投開給我們的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是表土，我當(dāng)時記了借：原材料，貸其他應(yīng)收款保證金。請問這個科目記賬對不對？我看我的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本為什么是為零的？這個對不對？

我們公司之前和其他公司合作，轉(zhuǎn)給對方投資款200多萬，都掛的其他應(yīng)收款科目。當(dāng)時是想對方可以給我們開具材料發(fā)票，后來發(fā)票也沒有開具?，F(xiàn)在我們之間已經(jīng)不合作了，請問這筆賬務(wù)該怎么處理？