你好,那你四月份銷售出去的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是去年的嗎?這個(gè)去年的進(jìn)項(xiàng)抵扣了沒有?不管是增值稅還是所得稅。
商貿(mào)公司 一般納稅人 21年12月20日簽銷售合同600萬,12/22日銀行已收款。 21年12/24采購并同日支付款項(xiàng)500多萬,12/31日下午拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 22年1/4日發(fā)出商品,開具銷項(xiàng)發(fā)票。 此項(xiàng)業(yè)務(wù)跨年,請問如何做賬較合適,會(huì)計(jì)分錄如何寫
老師好!我公司申請?jiān)隽苛舻滞硕愑?0萬。稅務(wù)局專管老師說存貨期末金額180萬,與留抵退稅不匹配。要我寫情況說明。很多發(fā)票前任會(huì)計(jì)未及時(shí)入賬導(dǎo)至進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證。去年的發(fā)票到今年四月才入賬抵扣。以前會(huì)計(jì)多繳增值稅,現(xiàn)要寫說明如何寫?
老師你好,期末留底退稅情況說明怎么寫?商貿(mào)公司,6月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方?jīng)]給開出來,但貨物已經(jīng)到我公司也已經(jīng)銷售了,7月份才給開出,而7月份開的銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票票額大,全部認(rèn)證,以后就沒有業(yè)務(wù)了,想注銷公司,
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
去年公司收到300萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,貨已銷售,但未開具發(fā)票出去,今年4月才開發(fā)票出去,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示說的4月沒有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,要求寫情況說明,如何寫呢?
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對(duì)不?這兩個(gè)我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯(cuò)了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個(gè)礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會(huì)找好幾家船務(wù)公司,是因?yàn)樗隹诘讲煌膰覇幔?/p>
法人可以自己是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
為什么選擇C?不會(huì)做
電子稅務(wù)局三方協(xié)議簽訂,選擇批扣還是非批扣呢,
郭老師,我們承接了政府購買服務(wù),然后里面有老師來上課的,然后我們請了第三方的社工機(jī)構(gòu)請了專業(yè)的老師來上課,這樣會(huì)算分包嗎?民間非盈利組織。
我公司收到一張轉(zhuǎn)賬支票,為甲公司預(yù)付的貨款,收到支票需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
是的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是去年的,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,今年開出去的時(shí)候勾選認(rèn)證抵扣的
稅務(wù)問為什么沒有確認(rèn)無票收入,
那你什么時(shí)間把貨物發(fā)給對(duì)方?
不確認(rèn)收貨的時(shí)間是什么時(shí)間。
發(fā)貨時(shí)間是去年,只是沒開發(fā)票出去,今年4月開票出去,確認(rèn)的收入
發(fā)貨單你能提供一個(gè)假的嗎?就是提供今年的,就說業(yè)務(wù)發(fā)生在今年,今年確認(rèn)收入。
我賬上實(shí)際是有庫存的,稅務(wù)老師說的不看賬不看單據(jù),先讓這個(gè)情況說明看能不能通過,不會(huì)寫,稅務(wù)應(yīng)該是覺得貨物有點(diǎn)多,幾百噸,存放地址有點(diǎn)懷疑,我們實(shí)際沒有存貨地點(diǎn),都是買進(jìn)就賣出了
本單位在某某時(shí)間購入某某企業(yè)某某產(chǎn)品金額多少,貨物在某某時(shí)間銷售出去金額,開具發(fā)票xx,確認(rèn)收入xx
你不想交稅,這個(gè)時(shí)間就寫今年,如果你要補(bǔ)稅的話,按實(shí)際業(yè)務(wù)就寫去年。
肯定不愿意把收入確認(rèn)到去年,就今年確認(rèn)收入,謝謝老師
那如果稅務(wù)局那邊需要你提供證明,你得提供出來
可以提供,是實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù),只是開票有了個(gè)時(shí)間差,還有就是沒地點(diǎn)
那就可以的,可以這么做的。