你好,你們是不是發(fā)生了關聯(lián)業(yè)務? 匯算清繳里面有一個關聯(lián)申報表。
老師,我有問題請教一下,我們公司有報廢的固定資產(chǎn),做了固定資產(chǎn)清理轉到營業(yè)外支出了,我所得稅匯算時,是不是要清單申報的,這個是不是要去稅務局報的,申報網(wǎng)上沒看到相關表格
老師問下,關于這個企業(yè)從其關聯(lián)方接受的債權性投資與權益性投資的比例超過規(guī)定標準而發(fā)生的利息支出,不得在計算應納稅所得額時扣除。是不是只要企業(yè)不得在計算應納稅所得額時扣除,那么關聯(lián)方相對應的這部分利息也就可以不算作利息收入計算所得稅。這是第一個問題。第二個問題是上面那張圖我怎么理解
老師,您好,一般納稅人公司固定資產(chǎn)轎車賣了開具發(fā)票三千元,請問報稅時交增值稅填寫哪張報表上,什么位置? 回答是你開的是什么發(fā)票對應著票種和稅率填附表1就是,請問那在主表上把銷售的固定資產(chǎn)金額變成收入了怎么辦?
老師 上年度銷售收入(網(wǎng)上納稅申報表關聯(lián)頁面)1張、相關固定資產(chǎn)(網(wǎng)上納稅申報表關聯(lián)頁面)1張 請問一下這個是什么?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應該怎么辦?
你好 老師 我想知道房地產(chǎn)企業(yè)的賬務規(guī)范,我應該查哪些文件?
老師好 我的問題 : 用完工百分比確認的收入成本 已經(jīng)完工了把所有的科目也對沖了 但是又產(chǎn)生了售后費用 產(chǎn)生的售后維修費我怎么做賬
如果我們投資款剛打進來,然后就借給別的公司錢,可以么?
我把視頻下載到這個下載里,會員到期了還能看嗎
老師 請教個問題 我們的辦公地方也是租的 然后呢有一間是空著的 就租了出去 這個別人打進來的租賃費 我可以做營業(yè)外收入嗎 對方不要發(fā)票我們也開不了租賃費發(fā)票
公司今天新獲得一張軟件著作權登記證書,取得方式是原始取得,財務需要做什么會計處理嗎?以后的開票內(nèi)容又會有變化嗎?
請問老師,甲單位承包了一個加油站乙,2023年承包的,2024年的時候,乙被稅務查到,要補繳2023年度稅款100多萬,乙自己去稅務局繳納了100多萬滯納金,因此甲沒有做賬,因為不是甲支付的,但是2024年匯算清繳的時候稅務讓甲方調增2024年匯算清繳的申報表100萬,因為是滯納金。但是甲方調增還得多交稅款呀,罰款是2023年甲方承包之前的罰款,請問現(xiàn)在甲方怎么處理?
老師,我女兒今年讀大四會計學專業(yè),考了會計初級證書,2026年要不要繼續(xù)教育
老師 我們店本來是個體工商戶銷售板材,因為要接工裝對方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個主體都是同一法人一個營業(yè)場所,想知道一般納稅人做賬就只報開票收入還是要申報點無票收入避免風險,如何避免風險,平時注意哪些問題
老師,請問一下小規(guī)模公司。老板轉入股東投資款,每個月轉一點進公戶,能再明年1月份再全部一起申報嗎?沒有必須季度申報吧?也沒有核定印花稅。
沒有 是對方公司可能做調查,需要我們提供這些資料,我也不知道這個是什么?
關聯(lián)企業(yè)你們有嗎?
沒有關聯(lián)企業(yè)。是我們客戶,需要我提供這些資料
好,那就沒有就可以的,你剛才說這些都沒有。
上年度銷售收入(網(wǎng)上納稅申報表關聯(lián)頁面) 這個關聯(lián)頁面是什么?最后一季度的利潤表?
你好,匯算清繳里面有一個關聯(lián)企業(yè)申報表,就是這一個。
但是這些信息我們可以給別人嗎?這些都是企業(yè)的私密信息吧?而且對方還只是想讓我們成為他們的供應商,還沒成為供應商呢
你好,你們有需要保密的業(yè)務嗎?只提供一個銷售額,這個沒有關系的。
他要我們申報的報表這個應該不能給吧?
如果只要一個數(shù)據(jù)我可以提供的,但是要申報表我覺得不合理
你的申報表里面有很多數(shù)據(jù)的嗎?如果就一個數(shù)據(jù)的話,沒有關系,可以的。
上一年的,是一年的數(shù)據(jù)??隙ǘ嘌剑椅覀兂杀竞苌?,報表上利潤很高。我感覺我不能提供
好,你不想提供的話,你可以不用給他的,你跟他說我可以給你提供一個數(shù)據(jù),但是具體的明細沒有。
需要你們自己決定,我們不好干涉。