供應商把去年開過來的發(fā)票 今年紅沖，怎么做賬？
您好，你把去年的分錄做負數分錄就可以了
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老師，去年開發(fā)票了，沒有做賬，今年建賬后，把去年的發(fā)票紅沖了，分錄如何做呢
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老師您好，供應商去年給我們開了一張發(fā)票，我們也已經入賬并且認證抵扣了，今年供應商把發(fā)票紅沖了，請問我們要怎么做賬務處理？
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老師，我這邊是建筑行業(yè)的，去年有家進項普票入賬了，今年老板說和供應商那邊什么問題，需要把一部分踢出來紅沖，被踢出來的去年那部分先暫估，今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎？
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供應商把去年開過來的發(fā)票 今年紅沖，怎么做賬？
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去年收回來的進項發(fā)票稅號錯了，但是去年已經入賬，今年叫了供應商沖紅重開了，我收到這張發(fā)票如何做賬
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在稅上怎么處理？
匯算清繳調增交稅就可以了
是在做2023年的匯算清繳時嗎
紅沖的票面金額跟稅額 會在今年開過來
做2022年匯算清繳時調增
2022年的已以申報完了
你可以更正申報的
做了稅審報告
按理說是要調2022年的
紅沖的這個票金額跟稅額 重新開發(fā)票過來呢？
你的意思是紅沖了后，又開了正數發(fā)票，是吧
嗯嗯是的呢
那你做賬一正一負，沒影響，不需要調報表