應(yīng)交稅費

應(yīng)交稅費明細看一下。

會不會是有留底待認證？

借方?jīng)]有余額，貸方應(yīng)交稅費負數(shù)

那貸方負數(shù)不就是借方嗎？

要怎么處理

具體的那個明細出現(xiàn)了哪一個科目出現(xiàn)了負數(shù) 貸方，負數(shù)余額，你截圖可以嗎？如果你說不清楚的話，你截圖吧。

我需要的是明細，你說的是一級科目，這個怎么給你調(diào)整，不得看一下具體的什么原因啊，查一下原因才能給你調(diào)整。

留抵的有，這個我知道，因為上月有0.05元的增值稅免收了，我把它轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，但是也反應(yīng)到負債表應(yīng)交稅費里了，只是想問清楚這種情況正常不

借應(yīng)交稅費未交增值稅0.05 貸營業(yè)外收入，如果之前有貸方余額的，沒有問題，可以的。

完了，未交增值稅應(yīng)該是零。

我就是這樣處理的，未交增值稅0，那么那0.05元以負數(shù)體現(xiàn)到資產(chǎn)負債表是正確的，不需要調(diào)？

不正確的，需要查一下原因 沒有余額才對。

怎么查？根據(jù)你的經(jīng)驗是什么問題

你好， 猜不出來是什么問題 只能去核對一下的，你看一下你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前是不是貸方余額，貸方余額是多少。

沒結(jié)轉(zhuǎn)前貸方0.05

然后你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的？

借應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費一未交增值稅

還有呢，沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個。

哪個？這個月借應(yīng)交稅費一未交增值稅，貸營業(yè)外收入