2021年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)漏做了一個(gè)月的工資，賬上和實(shí)際發(fā)放了11萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生和申報(bào)應(yīng)該是12萬(wàn)，那工資薪金的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額可以填12萬(wàn)，然后在2022年的賬上補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放嗎？借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000，這樣的話，我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填？

老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000，這樣的話，我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填？

老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000，其他應(yīng)付款_社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分)1000銀行存款8000，這樣的話，我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填？

計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用12595.77.27 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資10075（包括個(gè)人社保和個(gè)稅，個(gè)人應(yīng)發(fā)） 應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)（單位部分保險(xiǎn)）2520.77 計(jì)提個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資27.32 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資1037.73 應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)（單位部分）2520.77 貸：銀行存款3558.5 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資9009.95 貸：銀行存款9009.95 繳納個(gè)稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 貸：銀行存款27.32 老師我做匯算清繳時(shí)填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表，賬載金額寫(xiě)哪個(gè)？實(shí)際金額寫(xiě)哪個(gè)？稅收金額寫(xiě)哪個(gè)？