本月按紅沖后的金額申報(bào),下月正常申報(bào)

請(qǐng)問跨月增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票時(shí)(同時(shí)開藍(lán)字發(fā)票),沒有自動(dòng)抵減增值稅相關(guān)稅額,那么交納的增值稅怎么做分錄?(下月申報(bào)結(jié)束要辦退稅?)
我公司為增值稅一般納稅人,本月紅沖了發(fā)票未及時(shí)開具藍(lán)字發(fā)票,下月才能開出藍(lán)字發(fā)票,那么本月及下月增值稅如何申報(bào)。
公司4月末開了一張藍(lán)字發(fā)票10萬(wàn)元,5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報(bào)增值稅并繳款相關(guān)稅費(fèi),5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)誤要求開具該張紅字發(fā)票,公司核查后開具了相信紅字發(fā)票,同時(shí)也開出了正確的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問該紅字發(fā)票在申報(bào)5月增值稅時(shí)如何賬務(wù)處理?因?yàn)?月已正常報(bào)稅
4月紅沖了發(fā)票未及時(shí)開具正數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致期末未交稅款為負(fù)數(shù)。本月開具了藍(lán)字發(fā)票,對(duì)應(yīng)稅款還需繳納嗎?
老師本月同時(shí)開具了藍(lán)字發(fā)票 和紅字發(fā)票 如何申報(bào)增值稅
律所,司法局備案的是3個(gè)律師,然后稅務(wù)這邊申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候是必須按照司法備案的合伙律師來還是可以按照實(shí)際上合伙的4個(gè)人來呢?
老師好,請(qǐng)問B公司幫我司還了貸款利息,我司尚未有錢還B公司,那么,我會(huì)計(jì)分錄做,借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款B公司?
店鋪的運(yùn)營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)范圍
分公司的員工是否可以在總公司報(bào)銷費(fèi)用?
一般納稅人怎么倒算進(jìn)賬稅額
老師,公司承擔(dān)員工補(bǔ)交個(gè)人所得稅怎么做分錄?能入公司費(fèi)用嗎?
由于養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,公司補(bǔ)繳7-10月的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)如何入賬
社保補(bǔ)差費(fèi)用這個(gè)是公司給還是員工補(bǔ)
老師,請(qǐng)問,我利潤(rùn)表的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問一下,國(guó)際快遞費(fèi)一般是開幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢?


本月紅沖后的收入及稅額都是負(fù)數(shù),會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,下月開票正常申報(bào)不會(huì)讓我們交稅嗎?我們已經(jīng)交了稅的,只是發(fā)票有誤重新開具
下月不會(huì)叫你交稅的