高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關期間費用的會計交易或事項,根據所蛤資料，按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產部主任趙全章經批準參加新技術交易博覽會，填制金額為6 000元的“借款單”，出納員以現金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元，附單據5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元，稅額90元;?同時交回余款現金500元，結清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元，附單據6張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元，稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現金700元，結清原借款。 4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數量50桶、單價20元、價款1 000元，稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉賬支票付訖:?填制“現金報銷單”報銷市內運雜費并以庫存現金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙（幫忙的老師最帥最靚了）

老師，出差坐高鐵、住宿和吃飯的費用要報銷，需要準備什么資料作為附件

老師，您好，我想問下外出短期培訓人員產生的吃住行和培訓費，只有培訓費入費用中培訓費，吃住行入費用中的差旅費，還是全部入費用中的培訓費科目，如果可以全部入培訓費（尤其包括餐飲費發(fā)票、住宿費發(fā)票這些），需要什么作為附件來合理報銷呢

老師，我們單位租房子按照500標準給報銷，個人去租，然后拿發(fā)票回來報。我想問一下，如果個人拿800的發(fā)票回來按照500元報銷，這個可以嗎？報銷這樣的房租費需要什么資料作為附件嗎

您好老師，我們公司是軟件服務企業(yè)，因為運維的項目比較多，員工出差的費用比較多，但是除了住宿費和高鐵票，飛機票，其他的餐費，市內交通一般都沒有發(fā)票，之前我們的標準是不超過300的都給報銷，但是得提供發(fā)票，我想要問的是能不能我們制定給標準統(tǒng)一補助是100元，然后剩余的提供200元的發(fā)票，我們在報銷單上直接寫差旅費補助幾天（具體時間段）這100元是不是就不用提供發(fā)票了，而且也不用并與工資申報個稅