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演示賬套

老師，你好！我想知道：銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)如何抵扣然后如何繳納增值稅的分錄那些。

2023-04-22 09:59

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-22 10:06

月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅將預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅實(shí)際繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶(hù)3383 追問(wèn) 2023-04-22 10:15

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方是說(shuō)明什么？如何把他們做平，因?yàn)閷?shí)際是沒(méi)有留存進(jìn)項(xiàng)那些了

齊紅老師解答 2023-04-22 10:40

只是一個(gè)過(guò)渡科目哦。

快賬用戶(hù)3383 追問(wèn) 2023-04-22 11:06

不用理會(huì)是么，那這個(gè)科目金額會(huì)為0嗎

齊紅老師解答 2023-04-22 11:51

是的，都過(guò)渡到未交增值稅了哦

2023-04-22

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-12-11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500

2020-11-06

您好，您銷(xiāo)售的話(huà)，咱肯定要做一個(gè)收入的憑證，你采購(gòu)的話(huà)，咱肯定要做一個(gè)庫(kù)存商品的憑證，那現(xiàn)在你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和你的進(jìn)項(xiàng)稅額誰(shuí)大誰(shuí)小呢？

2022-04-01

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