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您好，根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口貨物退（免）稅提供收匯資料有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào)），出口企業(yè)申報(bào)退（免）稅的出口貨物，須在退（免）稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯，并按規(guī)定提供收匯資料；未在退（免）稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯的出口貨物，除不能收匯或不能在出口貨物退（免）稅申報(bào)期的截止之日內(nèi)收匯的出口貨物外，適用增值稅免稅政策。因此，對(duì)于出口后有質(zhì)量問(wèn)題而換的貨物，如果沒(méi)有收匯，不能申請(qǐng)退稅，而應(yīng)適用增值稅免稅政策。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《出口貨物不能收匯申報(bào)表》，并提供相應(yīng)的證明材料。

2024-06-12

快賬用戶3101 追問(wèn) 2023-04-21 10:56

老師這個(gè)圖片已經(jīng)很清晰了

齊紅老師解答 2023-04-21 10:59

你們是生產(chǎn)加工企業(yè)嗎

快賬用戶3101 追問(wèn) 2023-04-21 11:01

純外貿(mào)企業(yè)

齊紅老師解答 2023-04-21 11:08

外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值稅的計(jì)稅依據(jù)是購(gòu)進(jìn)出口貨物增值稅專用發(fā)票上所注明的金額或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)注明的完稅價(jià)格。其計(jì)算公式為：應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購(gòu)不含增值稅購(gòu)進(jìn)金額×退稅率=100000/1.13*13%

快賬用戶3101 追問(wèn) 2023-04-21 11:09

您受累收入，成本，退稅額，利潤(rùn)公式能列出來(lái)嗎

齊紅老師解答 2023-04-21 11:19

收入20000*6.5 成本100000/1.13 費(fèi)用6000*6.5 利潤(rùn)20000*6.5-100000/1.13-6000*6.5

快賬用戶3101 追問(wèn) 2023-04-21 11:21

請(qǐng)問(wèn)4000成本是人民幣，有兩千是美元，還有退稅額不需要加上嗎？

齊紅老師解答 2023-04-21 11:22

不好意思老師看錯(cuò)了，費(fèi)用2000*6.5 +4000，應(yīng)退稅額=11504.42