供應(yīng)商發(fā)來(lái)詢(xún)證函，預(yù)收我們6萬(wàn)多，但是我們公司的賬是外賬在做，應(yīng)該沒(méi)有做預(yù)付賬款，，直接看發(fā)票做的銀行存款付掉的，沒(méi)有拿銀行回單做賬，這樣需要回函嗎？
同學(xué)，你好 需要回函的
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老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒(méi)有到的話(huà)我分錄這樣做對(duì)嗎？借～應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
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供應(yīng)商發(fā)來(lái)詢(xún)證函，預(yù)收我們6萬(wàn)多，但是我們公司的賬是外賬在做，應(yīng)該沒(méi)有做預(yù)付賬款，，直接看發(fā)票做的銀行存款付掉的，沒(méi)有拿銀行回單做賬，這樣需要回函嗎？
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老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我們單位有一筆2萬(wàn)元的預(yù)付賬款，款支付已掛帳。現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)，本來(lái)是做下賬處理的，但是出納不知道又給這家單位支付了2萬(wàn)元，我現(xiàn)在是怎么做賬？是正常做賬 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 等對(duì)方把款退回來(lái)再做 借：銀行存款， 貸：預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎？謝謝
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本月只有一個(gè)業(yè)務(wù)，借應(yīng)收賬款10，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)2，那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么
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發(fā)票17000萬(wàn)稅額多少
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老師 請(qǐng)教下 ，應(yīng)付帳款貸方余額要沖銷(xiāo)掉這筆余額，借應(yīng)付貸哪個(gè)科目呢
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老師，我們公司是私發(fā)零售門(mén)窗，客戶(hù)都是不固定的，需求也不一樣，一個(gè)客戶(hù)同時(shí)要門(mén)+窗，同時(shí)門(mén)和窗都是讓第三方廠家生產(chǎn)，生氣周期不一樣，有的還跨月到貨！怎么確認(rèn)收入和成本？
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預(yù)交稅款時(shí)，一般計(jì)稅方法選是還是選否怎么區(qū)分
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老師你好 現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局里開(kāi)票 航天信息開(kāi)票軟件還要交費(fèi)嗎
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固定資產(chǎn)原值119343.82元，已計(jì)提的折舊106632.04元，凈值12711.78元，現(xiàn)在報(bào)廢的話(huà)咋做賬。，報(bào)廢了拉廢品的給了我們300元，這筆賬全過(guò)程咋寫(xiě)，麻煩老師寫(xiě)一下
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老師好，請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商向我支付的折扣款，我們應(yīng)開(kāi)什么項(xiàng)名名稱(chēng)的發(fā)票給對(duì)方收款呢？
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老師個(gè)人需要繳納工傷保險(xiǎn)嗎？是不是只有單位繳納單位部分哦？個(gè)人工資不扣繳工傷保險(xiǎn)吧？
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出租不動(dòng)產(chǎn)免租期交增值稅嗎
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回復(fù)什么呀，要蓋章回復(fù)信息無(wú)誤嗎？
因?yàn)橥赓~沒(méi)有做預(yù)付的，到時(shí)候會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué)，你好 是有這筆款的話(huà)，蓋章回復(fù)信息無(wú)誤
賬單是對(duì)的，但是賬上面應(yīng)該沒(méi)有做預(yù)付
同學(xué)，你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
他的回函是預(yù)收我們公司6萬(wàn)多
我們公司沒(méi)有做預(yù)付，收到發(fā)票以后，外賬直接做了銀行存款付了錢(qián)
同學(xué)，你好 預(yù)收是他們做的張，只要有這筆錢(qián)就行
沒(méi)有走預(yù)付這個(gè)科目
同學(xué)，你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利