熊超老師課件說虛增成本如何虛增，全流程說一下？虛增領(lǐng)用嗎，虛增領(lǐng)用分錄如何寫？還有虛增領(lǐng)用后還要寫哪些分錄
你好，是虛增購進(jìn)，然后領(lǐng)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎？??
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目前我國的一些企業(yè)（假定為工業(yè)企業(yè)、增值稅一般納稅人）稅收遵從意識不強(qiáng)，為了少納稅可能從其他企業(yè)購買增值稅專用發(fā)票（真票），然后虛增貨物購進(jìn)（虛增增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、虛增外購貨物成本）。請根據(jù)以上情況回答以下問題： 1、如果你是這些企業(yè)的會計(jì)人員，對虛增貨物購進(jìn)如何進(jìn)行會計(jì)處理（編制會計(jì)分錄），需要附哪些原始憑證。 2、如果你是這些企業(yè)的會計(jì)人員，虛增貨物購進(jìn)后，會不會相應(yīng)虛增貨物銷售，為什么。
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請問老師，1.稅盤的費(fèi)用屬于既征既退項(xiàng)目嗎？2.快賬軟件里發(fā)票管理，增加發(fā)票有何作用，必須錄入嗎？3.稅盤的費(fèi)用有普票也有專票，那么專票還勾選認(rèn)證抵扣嗎？不是可以全額退嗎？要是勾選了是不是就不能全額退了？4.我做補(bǔ)記賬兩張普票12.17日和一張專票12.18日，那么1.25日該如何記賬？分錄如何寫？日期錄入哪一天去？ 這個(gè)行不行 借：應(yīng)收票據(jù)280 應(yīng)收票據(jù)160 應(yīng)收票據(jù)400 貸：庫存現(xiàn)金840
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熊超老師課件說虛增成本如何虛增，全流程說一下？
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熊超老師課件說虛增成本如何虛增，全流程說一下？虛增領(lǐng)用嗎，虛增領(lǐng)用分錄如何寫？還有虛增領(lǐng)用后還要寫哪些分錄
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老師，我剛接手一個(gè)公司，法人實(shí)際在另外一家公司上班，每個(gè)月有超過6000元的工資收入。但以前的會計(jì)并不知情，從19年以來，甚至更早，一直用給法人報(bào)已每月4500元工資申報(bào)個(gè)稅，用現(xiàn)金沖減工資?，F(xiàn)在法人發(fā)現(xiàn)名下工資虛高，導(dǎo)致一直拖欠個(gè)稅。我如何操作更好？ 是否分三步走， 第一步：個(gè)稅申報(bào)的調(diào)整，到稅局調(diào)整0申報(bào)。 第二步：調(diào)增賬務(wù)，2022年度納稅調(diào)增。假設(shè)從2019年期，每月4500元*12*4年=216000元。 2023年5月會計(jì)分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬 -216000 貸：庫存現(xiàn)金 -216000 借：管理費(fèi)用 -216000 貸：應(yīng)付職工薪酬 -216000 第三步：2022年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)增 216000？ 1、我這樣處理是否正確？ 2、2023年的會計(jì)分錄我這樣寫是否正確？注意看是2023年的會計(jì)分錄哦。
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股東借給公司的錢在賬上一直沒有還，企業(yè)現(xiàn)在要注銷了，賬面上還有不少庫存商品，請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不？
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您好，我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，沒有報(bào)送，收到了短信提示收入不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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是啊，虛增成本，教教如何寫分錄，整個(gè)虛增成本流程的分錄，由開始到結(jié)束，說虛增領(lǐng)用二十萬，虛增庫存商品二十萬
你好，是虛增購進(jìn)，然后領(lǐng)用，然后結(jié)轉(zhuǎn) 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款等科目 借：生產(chǎn)成本，貸：原材料 借：庫存商品，貸：生產(chǎn)成本
這個(gè)是與熊超老師教的虛增成本一樣嗎？做賬可以用嗎？
你好，按規(guī)定，當(dāng)然是不能這樣操作的?
那我用倒推產(chǎn)品成本的方法可以嗎？知道各產(chǎn)品銷售成本，用倒推出來的主營業(yè)務(wù)成本總額減去各產(chǎn)品銷售成本，得出最后一種產(chǎn)品成本，再除數(shù)量求出單價(jià)？這種可以嗎
你好，是為了控制利潤來倒推成本？?
對啊，我這種方法可以嗎
你好，不可以，屬于逃稅行為?
那做賬應(yīng)該按以前大學(xué)老師教的那樣做，不用倒推的一套賬嗎
你好，是的，是這樣的
就是由憑證到報(bào)表，利潤算到多少就多少，不倒推，那樣做對嗎
你好，是的，是這樣的