老師，請問比如小規(guī)模企業(yè)1月份開了發(fā)票，并且在季度申報(bào)了企業(yè)所得稅，4月份的時(shí)候要紅沖，那之前這些開了發(fā)票的收入做賬的時(shí)候能沖回收入核減嗎？
同學(xué)，你好 4月份的時(shí)候要紅沖，直接做紅字分錄就行
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Q
老師，你好。我是小規(guī)模公司。在之前季度把未來票收入調(diào)到了收入并且納稅了，現(xiàn)在如果這個(gè)未來票收入現(xiàn)在開票了。那我要把帳里的沖銷。那我報(bào)稅的時(shí)候。這個(gè)沖掉的稅費(fèi)不能減少了是嘛？
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請問老師，本月開了紅字發(fā)票，是沖減上年的發(fā)票，那本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營業(yè)收收入怎么填寫呢？按正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，12月的時(shí)候開了40多萬的發(fā)票，但業(yè)務(wù)取消了，這個(gè)要紅沖，那季報(bào)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候要按開票金額申報(bào)嗎？
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老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報(bào)了企業(yè)所得稅，1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發(fā)票入賬就可以了？到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎？
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老師，請問比如小規(guī)模企業(yè)1月份開了發(fā)票，并且在季度申報(bào)了企業(yè)所得稅，4月份的時(shí)候要紅沖，那之前這些開了發(fā)票的收入做賬的時(shí)候能沖回收入核減嗎？
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主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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分錄怎么做？
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
金額需要用紅字嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，需要的
用紅字的時(shí)候金額方向需要改變嗎，比如銀行結(jié)息，貸方費(fèi)用本來是在右邊，當(dāng)是因?yàn)橛昧思t字，就變成了金額在左邊
同學(xué)，你好 方向不需要改變
好的，那為什么像結(jié)息這種分錄方向就需要改變
同學(xué)，你好 結(jié)息這種分錄，你發(fā)一下截圖
老師麻煩看圖片
同學(xué)，你好 費(fèi)用類科目，只能在借方
原因是什么？而且是只有費(fèi)用類在借方嗎
同學(xué)，你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用損益類賬戶，借方登記增加數(shù)，貸方登記減少數(shù)，但是在務(wù)實(shí)中，如果減少數(shù)登記在貸方，在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，會導(dǎo)致借貸試算不平，所以一般在借方用紅字表示！