您好! 不僅用友軟件,目前主流的幾個財務軟件都無法識別貸方的費用,所以對于沖減費用,需要做借方紅字
公司從10月份接賬回來,建賬時科目余額表的數(shù)據(jù)都錄完了,查看核對財務報表時與9月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)對得上,但與利潤表的財務費用開始往下的數(shù)據(jù)就不一致了,這是怎么回事?哪位老師能否指教一下,謝謝!
老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導致利潤表主營業(yè)務收入減少,資產(chǎn)負債表應交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正,但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦?。可陥蟮脑捸攧請蟊淼钠诔跤指牟涣?,勾稽對不上。
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當時沒有設置應交稅費~應交印花稅這個科目,這個月我計提了應交稅費~應交印花稅3175.74,科目余額表里有這個數(shù)據(jù),也匯總進應交稅費的總額了,但是資產(chǎn)負債表應交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值,導致負債表不平衡,負債類少3715.14 問怎么處理?
事業(yè)單位,沖減費用時記到了貸方,導致總賬余額表費用多了,但為什么凈資產(chǎn)累計盈余的數(shù)能和資產(chǎn)負債表一致呢?用的是用友財務軟件,是取數(shù)的規(guī)則不一樣嗎
酒店行業(yè),會員卡充值時比如充值2000,贈送400,贈送的400做的營業(yè)費用,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嘛?
你好,私立幼兒園,之前是一套賬,現(xiàn)在要求保育費和伙食費分開做賬,之前的現(xiàn)金余額怎么分開?
老師,商貿(mào)公司進的商品積壓了,最后便宜處理,那收入就會小于成本,報企業(yè)所得稅的時候,成本小會不會有風險
會計內(nèi)賬計提6月份的工資可以直接計提實發(fā)數(shù)嗎? 涉及到社保個人部分,還用體現(xiàn)出來嗎?
老師,海關(guān)的報關(guān)單收貨人,和提單的收貨人不一致的話,后期會影響退稅嗎
支付采礦證續(xù)期延期的技術(shù)服務費怎么入賬
體育彩票發(fā)票的項目信息怎么開具?
老師,我們是建筑公司,預繳增值稅款時彈出來這個,是什么意思呢?
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
那我凈資產(chǎn)累計盈余數(shù)為什么會正確呢?就是和我資產(chǎn)負債表資產(chǎn)減負債的數(shù)是一樣的。
您好! 因為無論費用是借方還是貸方,結(jié)轉(zhuǎn)分錄都可以識別,資產(chǎn)負債表識別的是累計盈余的期末數(shù) 所以不會錯的? 但是利潤表就不行 他要識別發(fā)生額 且只會識別費用的借方發(fā)生額