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老師你好,關(guān)于個(gè)稅申報(bào)金額和社保公司承擔(dān)部分 不太清楚,計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資2360 ,在計(jì)提五險(xiǎn)公司承擔(dān)部分時(shí) 分錄借:管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 441.79(社保公司承擔(dān)的部分) 個(gè)稅申報(bào)是2360,但是這樣分錄坐下來(lái)應(yīng)付職工薪酬賬上變成了2801.79 和我申報(bào)個(gè)稅的不一致,這點(diǎn)不太理解

2023-04-17 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 16:28

你好;? 意思你計(jì)提的時(shí)候是沒(méi)有考慮個(gè)人社保金額進(jìn)去是嗎??

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快賬用戶8466 追問(wèn) 2023-04-17 16:30

我搞不清楚 公司社保部分應(yīng)該怎么理解, 申報(bào)金額是2360,那是不是我在計(jì)提工資分錄的時(shí)候 金額應(yīng)該是2360-441.79(把公司承擔(dān)的社保部分考慮進(jìn)去?)

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齊紅老師 解答 2023-04-17 16:35

你好;? 計(jì)提工資是看你工資表的應(yīng)發(fā)工資金額來(lái) 寫哈 ;? ? 單位社保部分做成本費(fèi)用去 ;?

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快賬用戶8466 追問(wèn) 2023-04-17 16:38

嗯 這是我自己注冊(cè)的公司 對(duì)于這點(diǎn)不太理解, 老師你這樣說(shuō)的意思 單位社保部分應(yīng)該和工資合并 去申報(bào)個(gè)稅的 是不

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齊紅老師 解答 2023-04-17 16:44

你好; 單位社保不會(huì)記入哈;? ? ?計(jì)算個(gè)稅只看你應(yīng)發(fā)工資金額??

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快賬用戶8466 追問(wèn) 2023-04-17 16:45

老師 現(xiàn)在單位社保441.79,個(gè)人221.81,個(gè)稅我申報(bào)的金額是2360,不知道做分錄了~~~

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齊紅老師 解答 2023-04-17 16:51

你好; 你應(yīng)發(fā)工資是好多 ;? ?

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你好;? 意思你計(jì)提的時(shí)候是沒(méi)有考慮個(gè)人社保金額進(jìn)去是嗎??
2023-04-17
你好,你的應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目是什么?是社保嗎?
2022-05-19
同學(xué)你好!嗯嗯? ?是這樣? 處理的哦
2020-11-17
同學(xué),你好 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬—公司承擔(dān)社保 其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)社保 貸:銀行存款(個(gè)人+公司)
2022-01-15
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-12-15
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