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小規(guī)模納稅人,餐飲行業(yè),請問老師是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,可以季度再結(jié)轉(zhuǎn)嗎 比如我123月份的3月份再結(jié)轉(zhuǎn)

2023-04-16 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 15:56

您好!可以月結(jié),也可以年結(jié),一般是月結(jié)

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您好!可以月結(jié),也可以年結(jié),一般是月結(jié)
2023-04-16
是的,3月底不需要計提增值稅
2023-03-16
1.計提企業(yè)所得稅與費用結(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)系:在計提企業(yè)所得稅時,確實需要考慮所有費用結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤。企業(yè)所得稅的計提是基于企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額,這個應(yīng)納稅所得額是通過將所有收入減去所有允許扣除的費用后得到的。因此,確保所有費用都已經(jīng)正確結(jié)轉(zhuǎn)并反映在當(dāng)期的利潤中,是計算企業(yè)所得稅的重要前提。 2.年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的處理:年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是指將全年的凈利潤或凈虧損從“本年利潤”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”科目中。這意味著不僅僅是12月份的利潤,而是全年累積的利潤都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。每月的利潤結(jié)轉(zhuǎn)主要是將當(dāng)月的利潤或虧損結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目中,以便累積計算全年的利潤或虧損。因此,年末的結(jié)轉(zhuǎn)是全面的,而每月的結(jié)轉(zhuǎn)是累積的過程。 3.關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤與所得稅費用的關(guān)系:在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前,確實需要先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用。這是因為所得稅費用是企業(yè)的一項支出,它會影響當(dāng)期的凈利潤。在計算全年的凈利潤時,需要將所得稅費用從總收入中扣除。至于為什么用12月的本年利潤減去第四季度的所得稅費用,這通常是因為所得稅費用是在每個季度末計提并預(yù)繳的,而第四季度的所得稅費用可能與前幾個季度有所不同,因此需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這樣的處理是為了確保所得稅費用的準(zhǔn)確性和合理性,使其與當(dāng)期的利潤水平相匹配。
2024-03-25
同學(xué)你好 可以的,可以月度結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-29
你好,需要每個月把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,或者你年底轉(zhuǎn)也可以
2020-10-16
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