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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，之前的帳套一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，現(xiàn)在12月份了，我想結(jié)轉(zhuǎn)的話，需要怎么樣做呢？本年利潤(rùn)在借方

2022-01-07 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-07 16:01

同學(xué)，你好 借記“本年利潤(rùn)”，貸記“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2022-01-07 16:03

老師，如何結(jié)轉(zhuǎn)的話，那個(gè)本年利潤(rùn)的期末余額借方數(shù)據(jù)是好大的，有幾十萬(wàn)哦，還是說(shuō)只是結(jié)轉(zhuǎn)12月份本期發(fā)生數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:04

同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)一年的

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2022-01-07 16:03

我要說(shuō)的是，之前的帳套從來(lái)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)本年利潤(rùn)利潤(rùn)，不止今年的，前幾年的也沒(méi)有噢

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:04

同學(xué)，你好 都要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2022-01-07 16:05

那現(xiàn)在就是按照期末那個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:09

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2022-01-07 16:11

老師，不對(duì)吧，本年利潤(rùn)現(xiàn)在在借方了，你結(jié)轉(zhuǎn)又在借方，那不是疊加了數(shù)據(jù)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:15

同學(xué)，你好 那你就做反分錄

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同學(xué)，你好 借記“本年利潤(rùn)”，貸記“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。
2022-01-07
你好，借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
2022-01-07
年度匯算清繳是調(diào)整年度匯算清繳報(bào)表，不調(diào)整賬面
2021-01-19
是不是本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
2021-03-30
您好 借 本年利潤(rùn)700 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)700
2022-06-20
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