2020年年報還沒做，所以改成正確的憑證，我把1到10月的財務報表重新報就可以了，現(xiàn)在多計提的折舊是當時2019年7月，卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值，所以現(xiàn)在反結帳折舊憑證重新生成，19年年報資產負債表資產少41.8折舊多計提41.8，那利潤折舊多計提了，那肯定就比原來多41.8，所以老師這個調賬分錄咋寫

老師好，不能理解這個暫估固定資產計提折舊;暫估的固定資產的計提折舊;，比如說我之前預估固定資產值100萬，按100萬來計提十年的話，那我每個月計提了0.834萬/月，假設已經計提了3個月，但是呢，實際入賬金額是130萬，前3個月計提的金額不管，那后面每個月該計提多少錢一個月呢，謝謝。

老師好！我記賬是用的金碟專業(yè)版，去年固定資產折舊一直正常結轉，在2021年12月份新增了兩個卡片，我看本期折舊金額是777.07元，可是在記賬憑證里面看到其他的計提折舊都結轉到管理費用科目里面，而這777.07元折舊不結轉到管理費用科目里

老師用友U8，2022.10月59號憑證固定資產模塊生成的憑證，已經結賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個，問可能反結賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結轉憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱，但要重新計提折舊？

老師用友U8，2022.10月59號憑證固定資產模塊生成的憑證，已經結賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個，問可能反結賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結轉憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱，但要重新計提折舊？