你好我是個人獨(dú)資企業(yè)，今年前兩個季度的經(jīng)營所得是上稅務(wù)核定征收的，第三季度變成查賬征收了，讓自己在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)，那我的投資者減除費(fèi)用該填幾個月的

你好，請問河南省電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅年度報(bào)表需要填寫嗎？我們公司今年1月份做的稅種認(rèn)定，打電話給稅務(wù)局說今年不用做去年的匯算清繳，但是我剛剛在電子稅務(wù)局可以打開那個年度報(bào)表。

你好，我看了核定信息，企業(yè)所得稅和個人所得稅都是起始日期是23年1月，需要季度報(bào)所得稅， 那在電子稅局上資產(chǎn)所得這塊怎么填呢？可以寫0嗎

老師你好，為何我申報(bào)企業(yè)所得稅時，在從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額這里顯示?呢？我點(diǎn)開看到：你本次申報(bào)所填的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與上期申報(bào)的不一致，我們企業(yè)是2023年12月28號登記營業(yè)執(zhí)照，2024年1月10號左右做稅務(wù)登記的，1-2月份都沒有申報(bào)企業(yè)所得稅呢，上期的從業(yè)人數(shù)一欄和資產(chǎn)總額一欄處又限制不能填0，那請問我在季初的從業(yè)人數(shù)欄和資產(chǎn)總額欄初該怎么填合適？

23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)了所得稅，看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用，但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致，所得稅申報(bào)也按照2季度利潤表報(bào)的，這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和財(cái)務(wù)軟件（賬上）導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。這種情況，問題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正嗎，問題②可以不更正在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整嗎，那30自始至終沒付出去，沒法票，調(diào)整需要怎么寫分錄呀