購入包裝材料，每年年底統(tǒng)一開發(fā)票，前面的分錄怎么做，原始憑證是入庫單嗎
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
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老師，我們公司統(tǒng)計(jì)員用金蝶做的大量的比如每個月錄入的上萬條的生產(chǎn)領(lǐng)料單，外購入庫單，銷售出庫單等原始單據(jù)，月底或月初核對審核完畢后怎樣被成本會計(jì)利用做記賬憑證 這么多上萬條的原始單據(jù)，不可能財(cái)務(wù)都一一打印出來作為原始憑證吧？另外他們對應(yīng)的記賬憑證應(yīng)該也不是一一手工錄入打印的對嗎？
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年終盤點(diǎn)。原材料盤盈，盤盈原因?yàn)檫\(yùn)輸途中包裝破損，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)的材料，未開發(fā)票未入庫，這種情況的盤盈該怎么處理，分錄怎么做？
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請教老師，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，采購業(yè)務(wù)我這邊用來做賬所附的原始憑證只有發(fā)票、銀行回執(zhí)、外加我自己做的入庫單，然后做了材料入庫的分錄后接著做一筆領(lǐng)用的分錄，后附出庫單，出庫單和入庫單時間內(nèi)容都一樣，老師這樣可以嗎？
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#提問#老師企業(yè)剛開始生產(chǎn)進(jìn)的原材料，一部分添加部分添加劑什么的直接賣了，一部分直接賣了，月底直接入庫一個總數(shù)，這兩種情況需要怎么做賬入原材料還是庫存商品？還需要做成本核算嗎？領(lǐng)的部分包裝物沒單獨(dú)記出來。
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往年的材料采購貸方余額怎么處理？(是由于錄采購發(fā)票的金額與實(shí)際紙質(zhì)金額不一致，在生成憑證時直接在憑證上修改數(shù)字導(dǎo)致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應(yīng)交稅費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計(jì)稅，及繳稅會計(jì)分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣，我上次為了報(bào)稅，改一致
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老師，有工資薪金個稅計(jì)算器不？個稅怎么計(jì)算？
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工商年報(bào)忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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原始憑證是入庫單及統(tǒng)計(jì)匯總表
有付預(yù)付款的
同學(xué)您好，把劃應(yīng)付賬款替成預(yù)付就行
材料有單價(jià)，
你好，可以的， 材料有單價(jià)正常的
包裝材料隨貨發(fā)出，公司內(nèi)部單獨(dú)計(jì)價(jià)，發(fā)票不提現(xiàn)這個包裝材料單價(jià)，分錄又
公司小但是又有包裝物這些，出庫和入庫單基本上都是財(cái)務(wù)在處理，這個有沒有什么問題
同學(xué)您好，管理上有需要就用貨單單價(jià)
一般公司都是這樣，沒問題的
包裝材料隨貨發(fā)出，公司內(nèi)部單獨(dú)計(jì)價(jià)，發(fā)票不提現(xiàn)這個包裝材料單價(jià)，分錄怎么做
同學(xué)您好，您好，借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）