老師，我司為小規(guī)模納稅人，適用3%稅率。圖一為系統(tǒng)自動(dòng)生成開了普通發(fā)票的部分。但是我們需要做未開票銷售收入申報(bào)，本季度總收入是：477807.60元（含開票部分），麻煩老師教填寫一下表格，謝謝
你好，把未開票收入加到主表第1欄。
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老師好，我們是一家小規(guī)模納稅人，但是因?yàn)榭蛻粜枰獙Ｆ蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報(bào)表的話，是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里？開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里？然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入＊3%的金額寫在“本期免稅額”里面？
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老師，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，第四季度開專票100萬（含稅），開普票免稅90萬，取得分包免稅普票95萬，填寫申報(bào)表時(shí)一窗式票表比對不通過，您看看是哪的問題？ 附表一，應(yīng)稅行為3%，本期發(fā)生額95萬，本期抵扣額95萬，全部含稅收入100萬，不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬，其他免稅銷售額填寫90萬，自動(dòng)帶出本期應(yīng)納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤？？
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老師您好，我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司，小規(guī)模納稅人，2022年10-12月第四季度 開票收入36400元 未開票收入1246933.5元 請問下 未開票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄？ 請問我本期銷售額是不是能全免增值稅？
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老師，我司為小規(guī)模納稅人，適用3%稅率。圖一為系統(tǒng)自動(dòng)生成開了普通發(fā)票的部分。但是我們需要做未開票銷售收入申報(bào)，本季度總收入是：477807.60元（含開票部分），麻煩老師教填寫一下表格，謝謝
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公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表，附表一的時(shí)候，系統(tǒng)只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統(tǒng)提示：沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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477807.60元減去31317.3的金額嗎（不需要及時(shí)回復(fù)）
477807.60元減去31317.3的金額嗎——看不到發(fā)票匯總數(shù)據(jù)，總銷售額減去已開票的就是了
好的，附列資料一需要填寫嗎？
附列資料一需要填寫嗎？——銷售額及對應(yīng)的稅率有些什么？
有混開的情況就得分開填。
都是同樣的稅率
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表——填這張，
能自動(dòng)帶出就不用手填，核對稅款即可。
老師，是這樣嗎？
實(shí)際是這個(gè)樣子
超過30萬，把開票的39323.88填至第3欄，第1欄是開票與未開票的合計(jì)數(shù)477,807.6，
全是普票么？稅率一樣么？
季度超過30萬就不免稅啦。
全是普票，稅率是一樣的，就年初政策沒出來之前，有些票開了免稅的，老師說他們也不知道
全是普票么？稅率一樣么？——如果全是普票，且一樣的1%，季度超過30萬就按1%交稅，
那就對了，把開票的39323.88填至第3欄，第1欄是開票與未開票的合計(jì)數(shù)477,807.6，