我之前每個季度都有做計提企業(yè)所得稅，去年第三、四季度忘記做計提了，這個怎么做？會影響到之前申報的數(shù)據嗎？
您好，這個也就是說，正常做所得稅費用，是不影響的
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老師，去年第四季度的企業(yè)所得稅我忘了計提，在今年繳納時才做的計提，如果我不用以前年底損益做調整，會有什么影響嗎
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老師，您好，之前公司交了一個季度的房租，做賬的時候做到了預付賬款，但是后面在每個月的時候我忘記計提到每個月去了，現(xiàn)在都第三季度了。怎么辦呢？
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老師，你好，查賬發(fā)現(xiàn)之前會計做去年第一季度申報企業(yè)所得稅表有顯示要交企業(yè)所得稅，而在第一季度賬里沒有計提，到了第二季度補提和繳納，這樣做對嗎？
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老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負利潤
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我之前每個季度都有做計提企業(yè)所得稅，去年第三、四季度忘記做計提了，這個怎么做？會影響到之前申報的數(shù)據嗎？
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我是一月銀行有付第三季度企業(yè)所得稅，查回去年的會計憑證發(fā)現(xiàn)三、四季度賬上都沒做計提，賬上應付那里就沒掛到賬，那這個要怎么處理呢
哦哦是跨年了是找吧
就是我當時第三四季度申報是申報了，就是賬上沒做計提這個
借 以前年度損益調整? 貸 應交稅費 所得稅
那我就做這個憑證就可以了吧？其他那些申報數(shù)據不需要調整吧？
對哦是這意思的哈
我想起來了，第三季度在當月申報的時候企業(yè)所得稅是零，所以沒做計提，后面數(shù)據有問題在1月就更正申報了那這個處理也是一樣是嗎
對的，是這個意思的
我的金蝶小企業(yè)準則沒有以前年度損益調整這個怎么整？
有未分配利潤這個科目吧
有的，把以前年度做借：未分配利潤是嗎
嗯對是這個意思的
好的，感謝老師
不客氣的，早點休息