請(qǐng)教一下，小規(guī)模企業(yè)第一季度超過30萬，開了免稅和3個(gè)點(diǎn)，還有一個(gè)點(diǎn)的，增值稅和附加稅已經(jīng)申報(bào)且已交費(fèi)，但是免稅有10000多自動(dòng)跳到免稅那里了，造成漏報(bào)了，要怎么處理呀？
你好，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，可以更正申報(bào)的。
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老師 我是小規(guī)模差額征收，一季度沒超過30萬，但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票，我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化，再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了，本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了，這種情況我應(yīng)該怎么辦
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老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯(cuò)了票不含稅100萬 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個(gè)點(diǎn)的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報(bào)呢 報(bào)表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢
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老師，按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人，在本季度的第一個(gè)月有異地預(yù)繳了增值稅及附加稅，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅，到季末末達(dá)到起征點(diǎn)，是免征稅的，那么已預(yù)繳了的稅季末該怎么做賬務(wù)處理
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老師請(qǐng)問下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候，附表一填寫3%增收率，附表三2%抵減率，附表二就是附加稅那里要怎么填？還有填了附表一和附表三后，主表顯示按照1%交稅，不是45萬以內(nèi)免稅嗎？還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少？
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老師，我問你一下，就是小規(guī)模的增值稅申報(bào)是不是和一般納稅人增值稅申報(bào)是一樣的呀？都需要超稅是吧？只是小規(guī)模的是季度申報(bào)是吧？那我今天報(bào)稅，小規(guī)模的那個(gè)稅我已經(jīng)抄過了，第四季度也開發(fā)票了，但是呢，到電子稅務(wù)局這邊獲取的時(shí)候沒有數(shù)據(jù)，請(qǐng)問一下是怎么回事？
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已經(jīng)交了稅款的
你好，已經(jīng)交了稅款，可以更正申報(bào)，沒有交稅的作廢申報(bào)。
那稅款怎么處理
申請(qǐng)退款嗎？
不補(bǔ)稅的時(shí)候可以給你抵扣了 按需要補(bǔ)繳納的來交
少交了稅款的
之前交了100應(yīng)該交120你現(xiàn)在只需要補(bǔ)20個(gè)就可以了
可以這樣操作？
可以的 可以這么做的
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。