老師，問一下，3月開出去的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)忘記開進(jìn)來了，4月份客戶臨時(shí)有變，又退回來了，發(fā)票4月又得作廢，這種情況3月申報(bào)中可以申請延期申報(bào)嗎？
可以的，可以申請延期交稅
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老師，我們公司在2021年11月申報(bào)出口的，請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請問我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了，要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入，然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
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老師好，由于我4月份才升為一般納稅人，以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣，結(jié)果4月份沒開進(jìn)項(xiàng)票回來，而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖，現(xiàn)在弄來4月要交增值稅，我該咋處理不交稅，可不可以先申報(bào)不交稅款，等5月份進(jìn)項(xiàng)回來再用留抵稅去抵？
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Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師，問一下，3月開出去的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)忘記開進(jìn)來了，4月份客戶臨時(shí)有變，又退回來了，發(fā)票4月又得作廢，這種情況3月申報(bào)中可以申請延期申報(bào)嗎？
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請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了，13個(gè)點(diǎn)的，但是進(jìn)項(xiàng)來不及開進(jìn)來了，這樣的話下個(gè)月得交個(gè)月，一萬多的稅，有什么操作可以不交嗎，比如說我下個(gè)月不申報(bào)，等到12月一起申報(bào)，這樣10月份增值稅和11一起報(bào)，這兩個(gè)月份的進(jìn)銷可以合起來一起算嗎，10月份屬于逾期申報(bào)，罰款怎么交
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申請延期交稅后，在4月申報(bào)的時(shí)候會不會自動扣減下來呢
你好 四月份有留底 然后五月份抵扣。
3月銷項(xiàng)稅額12萬，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，申請延期交稅，在4月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，4月申報(bào)中認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣可以沖抵延期交稅金額嗎？
四月份有留底抵扣不了的，你在五月份申報(bào)的時(shí)候留底抵欠
只有這一種方法了嗎？
你好，對的，是的 是這么做
如果3月申請延期交稅，4月銷項(xiàng)發(fā)票又紅沖作廢了，也就是收入正負(fù)相抵為零呢？申請延期交稅的金額，還需要繳納稅款嗎？
你好，關(guān)鍵是你有留底嗎？如果有留底的話才行，如果沒有留底的話不行，你得申請退回。
也就是說，我3月開出去的發(fā)票金額是100萬，申請延期交稅金額是12萬，4月份紅沖掉這100萬發(fā)票，4月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額就要大于100萬，稅額多余12萬才能申請退回，是嗎
對的，是的，是這么做的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。