您好,讓抵扣方申請(qǐng)紅字開票申請(qǐng)單。資料如下哈 購(gòu)方操作步驟如下:第一步:點(diǎn)擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-.紅字增值稅專用發(fā)票信息填開”。 第二步:選擇購(gòu)買方申請(qǐng)——“已抵扣”,輸入對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息所需的內(nèi)容,輸好確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊確定。 第三步:輸入票面信息,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“打印”。 第四步:點(diǎn)擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。 第五步:打開剛填寫的申請(qǐng)表,點(diǎn)擊“上傳”。 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)的信息表,并將信息同步至納稅人端信息中。這時(shí),購(gòu)方的操作也就此結(jié)束了。 銷方操作步驟:第一步:點(diǎn)擊“發(fā)票管理,打開發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊“紅字——“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”。 第二步:點(diǎn)下載”,選中相對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字開票就此完成。
我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
對(duì)方給我們開的票,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在給對(duì)方提供紅字信息表,對(duì)方是不是該給我們紅字發(fā)票,然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理,之前抵扣的那張票,對(duì)方要,我們是不是不應(yīng)該給他們,我們已經(jīng)入賬了
老師 ,今年一月份對(duì)方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯(cuò)了上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)作廢,對(duì)方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,對(duì)方給我們開發(fā)票,我本月已經(jīng)抵扣了,下個(gè)月他們要是作廢的話,我這邊需要操作什么
老師,我們給別人開了發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,但是這個(gè)發(fā)票要作廢,我們和對(duì)方都應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問一下貿(mào)易公司能個(gè)體收加工費(fèi)技術(shù)服務(wù)類服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,
企業(yè)固定資產(chǎn)折舊的不同類型的年限分別是多少?依據(jù)是什么?
老師,現(xiàn)在有幾個(gè)問題:1、上游已開給我司電子專票,但是由于上游貨已丟,所以出庫單也不能提供給我們,正常的話張這張票我們也不能認(rèn)證和入賬吧?對(duì)方也不紅沖所以勾選平臺(tái)會(huì)一直掛著這張發(fā)票。 2、上游已開電子專票,目前已聯(lián)系不到對(duì)方,也是無法提供出庫單,能認(rèn)證和入賬嗎
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度某設(shè)備折舊多計(jì)提了,可以借累計(jì)折舊,貸未分配利潤(rùn)嗎
老師 過年的開門鞭炮煙花 一般進(jìn)哪個(gè)科目
課程到期鎖住了升級(jí)后觀看課程要重新買課嗎?
老師,有旅行社賬務(wù)的教學(xué)課程嗎?
老師,從其他公賬打賬款到我公司,只是走流水,那我應(yīng)該這筆賬款備注寫啥?
老師 我們公司今年2025年老板轉(zhuǎn)了90完做公司的實(shí)收資本,銀行回單備注也寫著實(shí)收資本,后來又不想這90萬做公司的實(shí)收資本了,財(cái)務(wù)上怎么操作呢
老師代理2022年給我們開的電子普通發(fā)票,我們從系統(tǒng)截圖打印,沖賬,補(bǔ)做2025當(dāng)年的費(fèi)用,可以嗎