老師去年應付賬款預估100多萬，還是沒收到票，我今年怎么調整??？我打算在年報調增
你好，沒有回來，發(fā)票只能納稅調整的。
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老師，我們有去年房租是今年付款，但是也要計提到去年處理，計提到去年處理，應該怎樣處理，借，未分配利潤57600，貸，預付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票，就一起掛在今年的預付賬款，發(fā)票來了沖預付賬款，但是現(xiàn)在審計要調整是去年要今年處理，我也不是很懂這個，還涉及企業(yè)所得稅
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老師，我們向廠家打預付款100萬有其中10萬是返還的，之前都是做的預付賬款，現(xiàn)在我想調賬到其他應收款，怎么調整??？
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老師，我去年做借預付賬款，借其他應收款進項稅額，貸應付賬款，但是最終沒收到發(fā)票，今年準備調整。怎么調??？
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老師去年應付賬款預估100多萬，還是沒收到票，我今年怎么調整??？我打算在年報調增
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老師，2024年暫估100萬成本，然后今年匯算清繳的時候調增100萬。所以匯算清繳沒問題。但是我會計沒做什么賬，導致現(xiàn)在資產負債表還掛著暫估應付100萬。我應該怎么處理呢？
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填寫在納稅調整明細表的第30行。
老師，那我應付賬款，預估這個科目一直掛在這里嗎？
那我收到票了沖這個應付預估，那不是重復了嗎？去年抵扣了，但我調增了。那今年收到票不能沖這個科目了吧
您暫估的是沒有回來，發(fā)票正常付款的。付款這個分錄不就平了嗎？
那我這個應付預估怎么平呢
這個應付根本不會付款，就是假成本
我可以把這個轉成其他應付款不
這個戰(zhàn)箍不是真實，是虛假的嗎？要是真實的，只是沒回來，發(fā)票不用處理，匯算清繳納稅調整就行。
您把這個往來。正常掛著后面支付出錢的時候就平了。
那我轉成法人的其他應付，到時候他拿錢出去就平了
是的，把錢付出去就平了，可以的。
謝謝老師
不客氣的，祝您工作愉快。