那現(xiàn)在她這樣做不對？

你好，資產(chǎn)負債表上的應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 不是這樣做，就不對的

我看預收賬款在貸方啊，所以她用的是-貸方。

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

老師你看清楚我說的了嗎？老會計資產(chǎn)負債表上應收賬款填的數(shù)字是借方的-2940000再減去預收賬款的貸方10296933.35，預收的借方?jīng)]數(shù)字。是貸方有數(shù)字。然后資產(chǎn)負債表上預收賬款就填的0。這樣做對不對

你好，這樣是肯定不對 的，正確的思路是 應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備”

那我這種怎么調(diào)啊。從11年開始全部這種方式做的呢我這種咋調(diào)啊。

你好，應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 按這個公式，計算填寫就是了?

關鍵是她電子稅務局里資產(chǎn)負債表申報上期末數(shù)和軟件的期末數(shù)不一樣。這樣的咋調(diào)。

你好，哪個才是正確的呢？?

軟件里對的，電子稅務局十幾年都是這樣申報的都是這樣計算申報的

你好，軟件里對的，就對稅局報送的報表做更正啊?

因為是小規(guī)模公司，直接調(diào)本期季報電子稅務局期末數(shù)嗎？年初數(shù)不能調(diào)了吧？軟件做的賬不用調(diào)吧。

你好，軟件里對的，就對稅局報送的報表做更正就是了 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

就是想問怎么調(diào)。

你好 應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 　　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 　　預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備） 按這個公式計算報表數(shù)據(jù)，然后按這個調(diào)整?

我問你我調(diào)的對不對你老給我整啥公式