老師我想問(wèn)一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒(méi)有計(jì)提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對(duì)的呢？

我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦啊？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。

老師您好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，匯算清繳企業(yè)所得稅記入以前年度損益調(diào)整，這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有差額，勾稽關(guān)系不成立，報(bào)稅時(shí)能報(bào)得上嗎？稅局的報(bào)表上沒(méi)有提現(xiàn)以前年度損益，他如何確定我的報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題呢

上年度預(yù)繳過(guò)企業(yè)所得稅，后又因企業(yè)虧損，今年做匯算清繳時(shí)把稅退回來(lái)了?，F(xiàn)在我在報(bào)今年1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系一直對(duì)不上，想問(wèn)下，這個(gè)退稅跟這個(gè)表有影響嗎？

老師我23年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估，沒(méi)有發(fā)票，之前是只調(diào)表沒(méi)調(diào)賬，今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時(shí)交過(guò)企業(yè)所得稅7.05.我這個(gè)勾稽關(guān)系是正常的么