老師好， 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二，以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表，最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無(wú)其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎？ 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎？不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫吧?

你好老師，像快遞行業(yè)一般上級(jí)公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶，然后我們?cè)谔岈F(xiàn)到公戶上，但提現(xiàn)后顯示上級(jí)公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000，然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1884.04 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款－上級(jí)公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對(duì)不對(duì)？還有就是摘要寫的對(duì)嗎

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表

ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托審計(jì)甲公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表，與銀行存款函證相關(guān)的事項(xiàng)如下:(1)審計(jì)項(xiàng)目組收到一份銀行詢證函回函,回函中標(biāo)注“本行不保證回函的準(zhǔn)確性，接收人不能依賴回函中的信息”，審計(jì)項(xiàng)目組致電該銀行，銀行工作人員表示這是標(biāo)準(zhǔn)條款，審計(jì)項(xiàng)目組據(jù)此認(rèn)為該回函可靠，并在工作底稿中記錄了與銀行的電話溝通內(nèi)(2)甲公司為某銀行重要客戶，有業(yè)務(wù)專員上門辦理各類業(yè)務(wù)。2021年1月8日，審計(jì)項(xiàng)目組成員在甲公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的陪同下將詢證函交予上門辦理業(yè)務(wù)的銀行業(yè)務(wù)專員，銀行業(yè)務(wù)專員當(dāng)場(chǎng)蓋章回函，據(jù)此認(rèn)為函證結(jié)果滿意。(3)在對(duì)某銀行賬戶實(shí)施函證時(shí)，因回函差異低千明顯微小錯(cuò)報(bào)的臨界值，審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為回函結(jié)果滿意。要求:針對(duì)上述第(1)至(3)項(xiàng),逐項(xiàng)指出審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，簡(jiǎn)要說明理由。

老師，本期沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)我填寫了第2行與35行一致，高鐵票8b，12行與26行要填寫一致嗎，這樣對(duì)不對(duì)，保存時(shí)第二行標(biāo)黃顯示