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退貨15萬，進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬務處理，跨年了

2023-04-11 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-11 14:25

同學你好 你們退貨給供應商嗎

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快賬用戶4476 追問 2023-04-11 14:32

是的 老師

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快賬用戶4476 追問 2023-04-11 14:39

賬務該怎么處理呢？

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:42

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶4476 追問 2023-04-11 14:47

企業(yè)所得稅怎么調(diào)整，跨年了

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:53

同學你好 是什么會計準則

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:53

同學你好 沒有賣出去吧

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快賬用戶4476 追問 2023-04-11 15:00

是的，要補交企業(yè)所得稅，怎么調(diào)賬的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:08

同學你好 調(diào)增交所得稅

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相關(guān)問題討論
同學你好 你們退貨給供應商嗎
2023-04-11
跨年度，也可以計入當期費用的
2020-09-16
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅
2020-09-16
你好，之前業(yè)務是怎么做的？
2021-08-11
您好，有留抵余額下期繼續(xù)抵扣。
2022-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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