老師你好，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我們給客戶發(fā)的貨，客戶按他們的實收數(shù)入賬，這種情況我們這邊賬上該怎么處理呢？
您好，你們按照發(fā)貨數(shù)量處理
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老師好，一家企業(yè)既是我們的供應(yīng)商，也是我們的客戶，是我們的分公司，我們給到他錢，給我們開票，像這種情況，怎么跟他對賬呢？謝謝
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客戶委托我們隨貨發(fā)給他們的客戶的輔材，這個該怎么做賬務(wù)處理呢？輔材是客戶自己發(fā)到我們工廠的
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老師我們企業(yè)經(jīng)常會出現(xiàn)，給客戶延遲開發(fā)票的情況，也會有客戶遲遲不給我們開發(fā)票的情況，這些情況下，我該怎么做賬呢？
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老師你好，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我們給客戶發(fā)的貨，客戶按他們的實收數(shù)入賬，這種情況我們這邊賬上該怎么處理呢？
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老師，請問我們賣車給客戶，開票給他，然后是按揭那邊的人付款過來的，這種情況怎么賬務(wù)處理
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我們按發(fā)貨數(shù)量處理，金額對不上啊，而且往來會計都是按對方實收數(shù)量改銷貨單，導(dǎo)致這邊庫存經(jīng)常對不上，她說不改的話，她跟對方對方對賬對不上，這種情況正常工作流程是怎么處理呢
你們發(fā)貨按理說應(yīng)該和收貨是一致的，不一致是不是產(chǎn)生了損耗呢？這個你可以按照實際出庫做賬，查完做損耗處理
不是，按公斤賣的產(chǎn)品，肯定有磅差什么的，再有碰見不講理的客戶，有質(zhì)量扣減什么的，出貨肯定是沒問題的，該怎么處理呢
我覺得你們發(fā)貨就需要按照真實出庫金額做賬，客戶扣款少付的金額最后通過營業(yè)外支出調(diào)整，而不能調(diào)整發(fā)貨數(shù)量
可是往來會計說不調(diào)整的話，回頭跟客戶對賬數(shù)量金額對不上，我覺得也不合邏輯，你改銷貨單的話，庫存就對不上了，因為你實際出貨金額是沒錯的啊，可以把差異的那一部分按0元單價開銷貨單嗎
也可以，就是改成零元 然后數(shù)量正確就行
改成0元，這樣是合理的對吧，相當(dāng)于差異的那一部分沒有收回錢，直接改銷貨單沒有道理吧，你貨物也沒回來，一改銷貨單弄的剩下的都是庫存，可是倉庫里又沒有，對吧
對，直接改銷貨單 肯定不合理，，這樣庫存就對不上了