現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應(yīng)付賬款負數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)

已申報繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款是負數(shù)，如果報送財務(wù)報表的時候，把應(yīng)收負數(shù)填到預(yù)收賬款去，那資產(chǎn)和負債就會同時增加，這樣可以嗎？

老師請問一下我的年度申報的財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表）和21年第四季度的資產(chǎn)負債表不一樣可以嘛？因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款，然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導致了資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛？

你好！請問年中用金蝶建帳，得到的資產(chǎn)負債表與電子稅務(wù)局上季度末的資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款年初數(shù)不一樣，金蝶的好像把這兩個合并了，那我現(xiàn)在填制電子稅務(wù)局的財務(wù)報表，需要手動修改，重分類變成和以前一樣嗎？

老師，去年的帳是以前的會計做的，財務(wù)報表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負數(shù)，今年上一季度財務(wù)報表我把應(yīng)收應(yīng)付負數(shù)重分類了，分到預(yù)收預(yù)付，這樣和她去年底的資產(chǎn)負債合計數(shù)據(jù)不一支，這樣申報可以的嗎？