老師 我們是銷售牙科器械的公司，我們有個業(yè)務系統(tǒng)叫千方百劑，我是根據(jù)這個系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入，即庫存商品一出庫 ，我就確認收入。但是跟我們的開票情況不太一致，這兩者之間有差異，導致財務報表里面的銷項稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項稅不一致，報稅時應該怎么處理呢 報表怎么辦

老師，我們電商零售行業(yè)，之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了，后面才知道有一部分是天貓積分的，也就是說應該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓，就假設我們總共是1000，顧客付了900，天貓積分抵100，所以應該給天貓積分開100的發(fā)票，但其實也是貨款，不過我們開的6%的服務費發(fā)票，這種情況該怎么寫摘要和入賬啊？

公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少，不一定按照銷售付款的金額來開票，然后現(xiàn)在我接財務工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面，開的發(fā)和銷售單對不上，這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應收單，應收單就沒有發(fā)票就確認收入啦，付款的時候就消了應收賬款，發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少，這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦

老師，就是我們是零售的，個體戶，有很多客戶，所以之前的會計是按天確認收入的，就是根據(jù)一天的銷售單總金額確認，沒有建客戶明細賬，這樣做可以嗎，后面讓我做的話我應該怎么做比較合適呢，這個是內(nèi)賬，我們有進銷存軟件，里面有銷售情況收款情況購買情況，她之前是月末做一次應付，應收是一天的銷售總額

我們是一家啤酒批發(fā)和零售經(jīng)銷商，做內(nèi)賬的時候（不開發(fā)票，只有銷售單據(jù)）銷售單有開買10件送三件或多件這種情況，分錄這樣寫的：借：庫存現(xiàn)金/其他應收款某某某（法人個人賬戶收款），貸：主營業(yè)務收入-哈純，主營業(yè)務收入-百威（贈酒，這個沒有金額，就寫成本價可以嗎）或是票據(jù)上銷售金額除以所有件數(shù)，平均可以嗎