你好,一直填寫第一行費用發(fā)生額

老師我們在2022年12月開了一張培訓發(fā)票,但是是預收款,2023年3月才發(fā)生培訓義務,請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預收款,一點義務都沒有發(fā)生也要在2022年確認收入嗎?
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),今年在做所得稅匯算清繳時,A107041表,高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細表自動帶出來前兩年度的數(shù)據(jù)。把當年的銷售收入數(shù)據(jù)填到了無形資產(chǎn)攤銷額一行。怎么回事?自己也改不了。請教老師
請教所得稅匯算相關(guān)問題的 我們是2022年新辦企業(yè),2022年全年無收入,但產(chǎn)生了廣告費。請問A105060表需要怎么填?
您好,老師。我們企業(yè)有個問題:2022年3月企業(yè)取得了一些土石方工程普通發(fā)票,沖減了2021年的相關(guān)工程費用。但是在2023年3月這些普通發(fā)票紅沖之后重開了專用發(fā)票。請問老師賬目和2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表需要更改嗎。如果更改怎么改,用什么科目更改。
老師,公司成立后以前沒購買過固定資產(chǎn),就是2022年12月份購入了電腦和照相機,還有機械設(shè)備,12月賬上做的是借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金,2022年還沒進行折舊,現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳, 請問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細表嗎?
老師,全面預算的公式是什么
老師,標準成本法如何核算,實際與標準的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務局開票信息維護商品維護嗎,
老師,我問下,公司有項目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財務報表,我們公司財務需要配合嗎?
老師,個體工商戶咨詢服務站一個季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務使用的個人車輛油費也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報財務處理沒有設(shè)應付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費,轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關(guān)后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?