老師，22年有一筆材料款已經(jīng)付款，但是供應商沒給開發(fā)票，23年開具的發(fā)票，我要怎么做賬12月，23年1月又要怎么做賬呢，22年還缺少一部分材料發(fā)票
你好 22年的時候，借；預付賬款，貸：銀行存款 23年的時候，借：原材料，貸：預付賬款?
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老師你好，請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了，12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的，到23年年來了一部分發(fā)票，請問我應該怎么做賬務處理啊
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老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒來沒做紅沖，這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了，有的已經(jīng)出庫了，現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票，我應該怎么做賬務處理，跨年了
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你好，老師，我是建筑行業(yè)的，因為發(fā)票滯后，只能先暫估入庫，現(xiàn)在出現(xiàn)問題，我22年暫估了一筆材料，23年發(fā)票才到，但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入，22年已經(jīng)關(guān)賬，我23年該怎么處理呢？
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老師，我想問下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票，沒有在22年去原材料，還是掛賬預付賬款，22年已經(jīng)結(jié)賬不能反結(jié)賬，要怎么處理這筆呢
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老師，22年有一筆材料款已經(jīng)付款，但是供應商沒給開發(fā)票，23年開具的發(fā)票，我要怎么做賬12月，23年1月又要怎么做賬呢，22年還缺少一部分材料發(fā)票
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想在22年就計入原材料，22年還缺一些材料發(fā)票
匯算清繳前收到的
你好，2022年還沒有取得發(fā)票，不應當計入原材料核算的?
但是我現(xiàn)在22年材料發(fā)票缺著，貨22年收到的，但發(fā)票是23年開的，不能暫估？匯算清繳前收到了
你好，貨22年收到的，但發(fā)票是23年開的，可以暫估 借；原材料，貸：應付賬款—暫估?
但是我已經(jīng)付款了，還要掛應付賬款？
你好，貨22年收到的，但發(fā)票是23年開的，可以暫估 借；原材料，貸：應付賬款—暫估? 已經(jīng)付款了，借；預付賬款，貸：銀行存款
那我23年怎么做分錄呢
你好 23年針對取得有發(fā)票的部分 借：原材料，貸：預付賬款?
不是啊，我的意思是我22年預付款的那些23年收到的發(fā)票，想入在22年的材料，我分別怎么做分錄
你好 沒有發(fā)票的部分 借；原材料，貸：應付賬款—暫估? 借；預付賬款，貸：銀行存款 有發(fā)票的部分 借；預付賬款，貸：銀行存款 借：原材料，貸：預付賬款?
那我再用預付賬款沖減應付賬款—暫估？23年收到的22年的發(fā)票的時候？
你好，23年收到的22年的發(fā)票的時候，是針對有發(fā)票的部分？?
是我在22年預付款5萬元，貨已經(jīng)發(fā)過來了，當時做的分錄是借預付賬款，貸方銀行存款，但是是在23年收到的這5萬元發(fā)票。我要把這張23年的發(fā)票去在22年的材料成本我怎么做分錄
你好，22年的時候 借；原材料，貸：應付賬款—暫估? 這樣就計入材料成本了啊
那我怎么把應付賬款沖減掉呢
取得發(fā)票的時候，把暫估的分錄沖銷就是了?