小規(guī)模工程公司，給a公司開了40萬發(fā)票，掛了應(yīng)收，但是a公司沒有打到對公戶，而且讓我們提供個人銀行卡把這些錢以工資的形式發(fā)放，就抵了應(yīng)收，這樣我怎么平應(yīng)收
借工程施工合同成本，人工費(fèi)貸應(yīng)收賬款。
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請教老師一個實務(wù)中的問題，接受銀行委托，在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù)，代發(fā)15人的工資，每人3000多元，連發(fā)2個月。請問老師，這種情況怎么處理最好，謝謝老師！
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老師早！請教：財務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
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我接了一個內(nèi)賬，新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始，上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了，剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了，也不往賬上記了，我從8月8號業(yè)務(wù)開始記，上個會計的余額這些天有可能早平了吧，我是不是要核對余額，在記
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每月是已抵扣的進(jìn)項發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔，就XML文件
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老師。成立項目部購買家具，空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
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24年資產(chǎn)負(fù)債表更改，將銷售費(fèi)用增加50000，營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào)，有50000的政府補(bǔ)貼沒計入營業(yè)外收入（之前會計直接抵消了廣告費(fèi)支出，把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了，但沒紅頭文件不能直接做抵消，廣告費(fèi)增加，營業(yè)外收入增加)，稅管員要求調(diào)整
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老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去，我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
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（1）2023年12月11日，長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品，產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日，上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗，該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
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什么是善意占有？給我舉個例子。
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那也沒有發(fā)票啊，拿什么憑據(jù)入賬啊，a公司發(fā)放工資肯定他們申報個稅抵費(fèi)用了，我怎么辦啊
你好 代發(fā)工資表? ? 做賬? ?
這樣稅務(wù)局認(rèn)可嗎
現(xiàn)在建筑業(yè)都是讓代發(fā)工資，稅務(wù)局認(rèn)可的。
那a公司只是代發(fā)工資，個稅誰申報？
你好 是的? 員工所在單位申報的 用工單位報
合著還是我們公司做工資報個稅，只是錢a公司付，貸應(yīng)收a公司而已是吧？
你好 是的是這樣理解 對的?
還有應(yīng)收款，沒給錢拿貨抵賬了怎么處理，貨也沒給發(fā)票
收到商品時借庫存商品貸應(yīng)付賬款。 然后往來對沖。 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款。 沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整。
那這樣庫存又掛著了，買了掙錢繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本還得調(diào)增。。。。。怎么都是虧啊
是的，因為您沒有成本票嗎？所以要多交稅款了。 所以您這樣理解也是對的。
最好的辦法就是讓對方給您開發(fā)票。