學(xué)員朋友您好,多交可將賬上多交轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少交記營業(yè)外收入
去年的應(yīng)付工資計提有誤,其他應(yīng)收-社保也有誤,計提工資賬務(wù)處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應(yīng)付跟實際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多,實際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是,因為賬務(wù)處理錯誤,本來是沒有余額的,現(xiàn)在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現(xiàn)的問題,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,請問一下12月提的附加稅(城建,教育)比實際繳稅多了2分錢,小數(shù)差異本月沖稅款時,多計提的這個錢是放營業(yè)外支出還是紅沖處理呀
老師,請問去年12月賬上計提的年終獎比1月份發(fā)放的時候多了,我一月份賬務(wù)上需要怎么處理呢?比如計提十萬,實際發(fā)放5萬
老師,請問一下,因小數(shù)的誤差問題,賬上少計提5分錢,實際多支付5分錢,請問本月出賬時,一般怎么處理
老師您好,季報增值稅的時候,由于小數(shù)點四舍五入差異,導(dǎo)致實際扣繳的增值稅比賬上計提的多了一分錢,請問老師如何進行賬務(wù)調(diào)整?
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
好的老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。